重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。主要負責研究商貿領(lǐng)域現代市場(chǎng)體系、現代流通方式等商務(wù)運行中的問(wèn)題并提出對策建議,研究提出商貿領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、行業(yè)專(zhuān)項規劃編制。實(shí)施商貿物流促進(jìn)政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點(diǎn)商貿項目策劃、編制、統計監測分析,落實(shí)商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、商業(yè)體系建設,擬定消費促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會(huì )展經(jīng)濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業(yè)行政執法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監管綜合執法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監督管理、成品油經(jīng)營(yíng)、儲存日常安全監督、拍賣(mài)行業(yè)監管、汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新等行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監督管理,商貿領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動(dòng)商貿領(lǐng)域信用建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責電子商務(wù)發(fā)展工作,實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標準、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區和電子商務(wù)示范基地建設,協(xié)調支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農村電子商務(wù)推廣應用及信息化建設,城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務(wù)有關(guān)工作。負責外經(jīng)外貿外資工作,負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規劃、對外貿易、加工貿易、服務(wù)貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務(wù),承擔進(jìn)出口公平貿易工作和貿易救濟調查,指導和組織實(shí)施對外貿易促進(jìn)體系建設和對外貿易促進(jìn)活動(dòng),指導、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿綜合服務(wù)平臺建設,組織協(xié)調指導對外貿易促進(jìn)活動(dòng),同時(shí)做好全區外商投資企業(yè)設立及變更的備案管理工作咨詢(xún),投訴協(xié)調、監督、檢查外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律法規情況以及外商投資企業(yè)統計工作,實(shí)施企業(yè)“走出去”戰略,組織轄區企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家經(jīng)濟合作,推進(jìn)企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調推動(dòng)各開(kāi)放平臺協(xié)同發(fā)展,指導、推行、實(shí)施貿易便利化建設,協(xié)調承擔“少數民族地區外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區”涉及的相關(guān)工作。負責協(xié)調對接市貿促會(huì )、自貿區等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構設置。重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )為政府組成部門(mén),內設9個(gè)職能科室和2個(gè)直屬事業(yè)單位。分別是辦公室、規劃發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科等9個(gè)職能科室。
二級單位是黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊、黔江區物流(口岸)服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)。
(三)單位構成。從預算單位構成看,本單位為一級預算單位,預算單獨報送,不含下屬單位。納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括黔江區物流(口岸)服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位),預算單獨報送。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計3,675.93萬(wàn)元,支出總計3,675.93萬(wàn)元。收支較上年決算數增加736.67萬(wàn)元、增長(cháng) 25.1%,主要原因是人員經(jīng)費調標及項目資金增加等。
本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2020年度收入合計3,013.96萬(wàn)元,較上年決算數增加1,025.98萬(wàn)元,增長(cháng)51.6%,主要原因是人員經(jīng)費調標及項目資金增加等。其中:財政撥款收入3,013.96萬(wàn)元,占100%;年初結轉和結余661.97萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計2,234.78萬(wàn)元,較上年決算數增加161.54萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%,主要原因是人員經(jīng)費調標及新增兌現2019年度商貿企業(yè)(個(gè)體)扶持政策等。其中:基本支出 1,271.12萬(wàn)元,占56.9%;項目支出963.66萬(wàn)元,占43.1%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,441.16萬(wàn)元,較上年決算數增加575.14萬(wàn)元,增長(cháng)66.4%,主要原因是2020年新增中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金結轉結余等。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計3,675.93萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加736.67萬(wàn)元,增長(cháng)25.1%。主要原因是人員經(jīng)費調標及項目資金增加等。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,013.96萬(wàn)元,較上年決算數增加1,025.98萬(wàn)元,增長(cháng)51.6%。主要原因是人員經(jīng)費調標及項目資金增加等。較年初預算數增加653.02萬(wàn)元,增長(cháng)27.7%。主要原因是人員經(jīng)費調標及項目資金增加等。此外,年初財政撥款結轉和結余661.97萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,234.78萬(wàn)元,較上年決算數增加161.54萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%。主要原因是人員經(jīng)費調標及新增兌現2019年度商貿企業(yè)(個(gè)體)扶持政策等。較年初預算數減少788.13萬(wàn)元,下降26.1%。主要原因是2020年中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金未實(shí)施完結轉結余。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,441.16萬(wàn)元,較上年決算數增加575.14萬(wàn)元,增長(cháng)66.4%,主要原因是項目資金結轉結余。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出772.82萬(wàn)元,占34.6%,較年初預算數增加177.32萬(wàn)??元,增長(cháng)29.8%,主要原因是人員經(jīng)費調標、新增設物流(口岸)服務(wù)中心及2019年度海關(guān)物業(yè)費等。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出446.63萬(wàn)元,占20%,較年初預算數增加122.17萬(wàn)元,增長(cháng)37.6%,主要原因是離退休人員健康休養費、遺屬生活補貼調標及退休人員去世喪葬撫恤費等。
(3)衛生健康支出74.25萬(wàn)元,占3.3%,較年初預算數減少0.21萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是單位調進(jìn)調出、退休職工導致繳費基數略有減少等。
(4)農林水支出50.00萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數增加50.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是增加了2020年永川對口幫扶資金。
(5)資源勘探信息等支出230.32萬(wàn)元,占10.3%,較年初預算數增加230.32萬(wàn)??元,增長(cháng)0.00%,主要原因是兌現2019年度商貿企業(yè)(個(gè)體)扶持政策。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出624.96萬(wàn)元,占28%,較年初預算數減少1,368.76萬(wàn)元,下降68.7%,主要原因是2020年部分項目還在實(shí)施中,項目資金未支出。
(7)住房保障支出35.80萬(wàn)元,占1.6%,較年初預算數增加1.03萬(wàn)元,增長(cháng)3%,主要原因是2020年下半年新調入2名職工。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,271.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,021.51萬(wàn)元,較上年決算數增加50.36萬(wàn)元,增長(cháng)5.2%,主要原因是人員經(jīng)費調標及新增物流(口岸)服務(wù)中心人員支出等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、離退休費、公務(wù)交通補貼等。公用經(jīng)費249.61萬(wàn)元,較上年決算數增加134.09萬(wàn)元,增長(cháng)116.1%,主要原因是新增物流(口岸)服務(wù)中心及2019年度海關(guān)物業(yè)費等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費、會(huì )議費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計8.05萬(wàn)元,較年初預算數減少8.95萬(wàn)元,下降52.6%;較上年支出數減少0.82萬(wàn)元,下降9.2%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出及公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費4.59萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.41萬(wàn)元,下降34.4%;較上年支出數減少2.09萬(wàn)元,下降31.3%,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用。
公務(wù)接待費3.46萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待以及招商引資等發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數減少6.54萬(wàn)元,下降65.4%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數增加1.27萬(wàn)元,增長(cháng)58%,主要原因是2020年新增迎接了脫貧攻堅檢查、電商資金終期評估審計、上級部門(mén)疫情防控檢查等工作接待等。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國內公務(wù)接待65批次483人,其中:國內外??事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費71.64元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.15萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出249.61萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、其他交通費用、維修維護費、公務(wù)接待費等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。??機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加134.09萬(wàn)元,增長(cháng)116.1%,主要原因是新增物流(口岸)服務(wù)中心及2019年度海關(guān)物業(yè)費等。
本年度會(huì )議費支出3.30萬(wàn)元,較上年決算數增加0.81萬(wàn)元,增長(cháng)32.5%,主要原因是2020年新增迎接了脫貧攻堅檢查、電商資金終期評估審計、上級部門(mén)疫情防控檢查等工作會(huì )議費支出。本年度培訓費支出 2.93萬(wàn)元,較上年決算數增加0.95萬(wàn)元,增長(cháng)48%,主要原因是2020年度積極組織干部職工參加上級部門(mén)專(zhuān)業(yè)性培訓。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對2019年推動(dòng)農商互聯(lián)完善農產(chǎn)品供應鏈中央專(zhuān)項資金等7個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金1091.85萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評6項,涉及資金1071.85萬(wàn)元,撰寫(xiě)自評報告2個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看,項目資金使用績(jì)效總體較好,自評結果為“優(yōu)”的項目占100%。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效自評表
黔江區吉之匯國際農貿物流城市交易周轉冷庫建設項目資金績(jì)效目標自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
專(zhuān)項(項目)名稱(chēng) |
吉之匯國際農貿物流城市交易周轉冷庫建設項目 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
劉武奇??15923638657 | ||||
主管部門(mén) |
黔江區商務(wù)委 |
實(shí)施單位 |
重慶三磊渝東南冷鏈物流有限公司 | ||||
項目資金(萬(wàn)元) |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
預算執行率(B/A,%) | ||||
年度資金總額: |
20 |
20 |
100% | ||||
其中:上級資金 |
20 |
20 |
100% | ||||
本級資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
完成26間市場(chǎng)交易周轉冷庫的安裝并投入使用 |
完成26間市場(chǎng)交易周轉冷庫的安裝并投入使用 | ||||||
績(jì)效指標 |
一級? 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) |
數量指標 |
圍繞本地特色農產(chǎn)品形成的產(chǎn)銷(xiāo)一體化農產(chǎn)品供應鏈條數 |
≥1 |
1 |
|||
項目實(shí)施主體(地區)農產(chǎn)品產(chǎn)地商品化設施使用率 |
提高30%以上 |
35% |
|||||
項目實(shí)施主體(地區)農產(chǎn)品冷藏倉儲能力 |
提高30%以上 |
35% |
|||||
質(zhì)量指標 |
形成全鏈條標準化的農產(chǎn)品品種數量 |
≥1 |
1 |
||||
時(shí)效指標 |
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成本指標 |
|||||||
…… |
|||||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
項目帶動(dòng)農民收入水平 |
提高5%以上 |
8% |
|||
社會(huì )效益 |
建設改造農貿市場(chǎng)、社區菜市場(chǎng)等零售網(wǎng)點(diǎn) |
數量 ≥3 |
3.50% |
||||
生態(tài)效益 |
該項目及所用材料全部符合國家環(huán)保標準,對生態(tài)環(huán)境及所涉果蔬無(wú)任何副作用。 |
||||||
可持續影響指標 |
|||||||
…… |
|||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
本地消費者對農產(chǎn)品便民銷(xiāo)售 |
≥80% |
90% |
|||
…… |
|||||||
說(shuō)明 |
無(wú) |
2.績(jì)效自評報告
詳見(jiàn)附件
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護??費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222688