重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。主要負責研究商貿領(lǐng)域現代市場(chǎng)體系、現代流通方式等商務(wù)運行中的問(wèn)題并提出對策建議,研究提出商貿領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、行業(yè)專(zhuān)項規劃編制。實(shí)施商貿物流促進(jìn)政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點(diǎn)商貿項目策劃、編制、統計監測分析,落實(shí)商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、商業(yè)體系建設,擬定消費促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會(huì )展經(jīng)濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業(yè)行政執法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監管綜合執法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監督管理、成品油經(jīng)營(yíng)、儲存日常安全監督、拍賣(mài)行業(yè)監管、汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新等行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監督管理,商貿領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動(dòng)商貿領(lǐng)域信用建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責電子商務(wù)發(fā)展工作,實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標準、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區和電子商務(wù)示范基地建設,協(xié)調支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農村電子商務(wù)推廣應用及信息化建設,城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務(wù)有關(guān)工作。負責外經(jīng)外貿外資工作,負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規劃、對外貿易、加工貿易、服務(wù)貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務(wù),承擔進(jìn)出口公平貿易工作和貿易救濟調查,指導和組織實(shí)施對外貿易促進(jìn)體系建設和對外貿易促進(jìn)活動(dòng),指導、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿綜合服務(wù)平臺建設,組織協(xié)調指導對外貿易促進(jìn)活動(dòng),同時(shí)做好全區外商投資企業(yè)設立及變更的備案管理工作咨詢(xún),投訴協(xié)調、監督、檢查外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律法規情況以及外商投資企業(yè)統計工作,實(shí)施企業(yè)“走出去”戰略,組織轄區企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家經(jīng)濟合作,推進(jìn)企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調推動(dòng)各開(kāi)放平臺協(xié)同發(fā)展,指導、推行、實(shí)施貿易便利化建設,協(xié)調承擔“少數民族地區外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區”涉及的相關(guān)工作。負責協(xié)調對接市貿促會(huì )、自貿區等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構設置。重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )為政府組成部門(mén),內設9個(gè)職能科室和2個(gè)直屬事業(yè)單位。分別是辦公室、規劃發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科等9個(gè)職能科室。
二級單位是重慶市黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊、黔江區物流(口岸)服務(wù)中心,均為全額撥款事業(yè)單位。
(三)單位構成。從預算單位構成看,本單位為一級預算單位,預算單獨報送,不含下屬單位。納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括黔江區物流(口岸)服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位),預算單獨報送。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計2,808.64萬(wàn)元,支出總計2,808.64萬(wàn)元。收支較上年決算數減少867.29萬(wàn)元、下降23.6%,主要原因是項目資金減少。
本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計1,649.78萬(wàn)元,較上年決算數減少1,364.18萬(wàn)元,下降45.3%,主要原因項目資金收入減少。其中:財政撥款收入1,649.78萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余1,158.86萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計2,309.50萬(wàn)元,較上年決算數增加74.72萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%,主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標、商貿項目支出增加等。其中:基本支出1,235.16萬(wàn)元,占53.5%;項目支出1,074.34萬(wàn)元,占46.5%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余499.15萬(wàn)元,較上年決算數減少942.01萬(wàn)元,下降65.4%,主要原因是項目資金減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度財政撥款收、支總計2,808.64萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少867.29萬(wàn)元,下降23.6%。主要原因是項目資金減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,649.78萬(wàn)元,較上年決算數減少1,364.18萬(wàn)元,下降45.3%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數增加486.50萬(wàn)元,增長(cháng)41.8%。主要原因是:人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標等,社會(huì )保障和就業(yè)支出增長(cháng);兌現2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策,支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。此外,年初財政撥款結轉和結余1,158.86萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,309.50萬(wàn)元,較上年決算數增加74.72萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%。主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標、商貿項目支出增加等。較年初預算數增加1,146.22萬(wàn)元,增長(cháng)98.5%。主要原因:一是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標等,社會(huì )保障和就業(yè)支出增加;二是兌現2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策,支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加;三是支付電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區建設、中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓、出口信保、2020年受災區縣商貿流通恢復重建、疫情防控期間市場(chǎng)保供等項目資金,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余499.15萬(wàn)元,較上年決算數減少942.01萬(wàn)元,下降65.4%,主要原因是項目資金減少。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出684.93萬(wàn)元,占29.7%,較年初預算數增加84.19萬(wàn)元,增長(cháng)14%,主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標等。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出468.53萬(wàn)元,占20.3%,較年初預算數增加105.50萬(wàn)元,增長(cháng)29.1%,主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標等。
(3)資源勘探信息等支出360.22萬(wàn)元,占15.6%,較年初預算數增加360.22萬(wàn)元,主要原因是兌現2020年產(chǎn)業(yè)扶持政策,支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。
(4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出686.32萬(wàn)元,占29.7%,較年初預算數增加611.32萬(wàn)元,增長(cháng)815.1%,主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區建設部分項目、中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓、出口信保、2020年受災區縣商貿流通恢復重建及疫情防控期間市場(chǎng)保供等項目實(shí)施完畢并完成資金支付。
(5)住房保障支出35.85萬(wàn)元,占1.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(6)糧油物資儲備支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少15.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是重要商品儲備項目還在實(shí)施中,項目資金未支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,235.16萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,072.15萬(wàn)元,較上年決算數增加50.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%,主要原因是人員增加及在職和退休人員經(jīng)費調標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費163.01萬(wàn)元,較上年決算數減少86.60萬(wàn)元,下降34.7%,主要原因是海關(guān)物業(yè)費未經(jīng)我委賬戶(hù)支付等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費、會(huì )議費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計7.12萬(wàn)元,較年初預算數減少4.88萬(wàn)元,下降40.7%;較上年支出數減少0.93萬(wàn)元,下降11.6%,主要原因是:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降;二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行成本大幅下降;三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,公務(wù)接待費大幅下降;四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)及公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費4.64萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.36萬(wàn)元,下降33.7%,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用。較上年支出數增加0.05萬(wàn)元,增長(cháng)1.1%,主要原因是公車(chē)年限較長(cháng),保養、更換易損件等情況較往年有所增加。
公務(wù)接待費2.48萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預算數減少2.52萬(wàn)元,下降50.4%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少0.98萬(wàn)元,下降28.3%,主要原因是全委機關(guān)嚴格落實(shí)“三公”支出要求,厲行節約,嚴格控制非必要接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待30批次293人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費84.69元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.32萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出2.11萬(wàn)元,較上年決算數減少1.19萬(wàn)元,下降36.1%,主要原因是嚴格控制非必要租賃會(huì )議室辦會(huì )支出。本年度培訓費支出2.30萬(wàn)元,較上年決算數減少0.63萬(wàn)元,下降21.5%,主要原因是嚴格控制非必要培訓支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出163.01萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、印刷費、水電費、維修維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少86.60萬(wàn)元,下降34.7%,主要原因是海關(guān)物業(yè)費未經(jīng)我委賬戶(hù)支付等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)政府采購支出總額118.11萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.11萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出117.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.11萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額118.11萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購錄音筆、打印機、辦公桌椅等辦公用品辦公設備及第三屆西洽會(huì )黔江館設計及搭建、黔江直播電商培訓、“山韻黔江”杯首屆渝東南茶藝行業(yè)技能競賽暨黔江區農特產(chǎn)品直播展銷(xiāo)活動(dòng)宣傳等政府服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我委對部門(mén)整體和11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金1603.48萬(wàn)元,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評11項,涉及資金1603.48萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,項目資金使用績(jì)效總體較好,自評結果為“優(yōu)”的項目占100%。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì ) |
財政處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
自評總分(分) |
96.7 | |||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
傅春麗 |
聯(lián)系電話(huà) |
79222688 | |||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
預算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||||
1603.4827 |
1603.4827 |
1603.4827 |
67 |
10 |
6.7 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
加快電商進(jìn)農村綜合示范區建設,做好市場(chǎng)應急保供,大力培育限上商貿企業(yè)和個(gè)人,鼓勵外貿企業(yè)積極拓展國際市場(chǎng),爭取實(shí)現社零及外貿進(jìn)出口增長(cháng)10%以上,促進(jìn)商貿業(yè)持續健康穩定發(fā)展。 |
加快電商進(jìn)農村綜合示范區建設,做好市場(chǎng)應急保供,大力培育限上商貿企業(yè)和個(gè)人,鼓勵外貿企業(yè)積極拓展國際市場(chǎng),爭取實(shí)現社零及外貿進(jìn)出口增長(cháng)10%以上,促進(jìn)商貿業(yè)持續健康穩定發(fā)展。 |
全區社零實(shí)現153.8億元,同比增長(cháng)17.3%;實(shí)現外貿進(jìn)出口1.75億元,同比增長(cháng)47.26%,列全市第9位、渝東南第2位。全年新入庫限上企業(yè)31家、限上個(gè)體27家。電商進(jìn)農村綜合示范區建設加快推進(jìn),實(shí)現電子商務(wù)交易總額60億元、增長(cháng)17%;全力做好市場(chǎng)供應應急保障,實(shí)現渝東南片區生活必需品市場(chǎng)供應穩定。 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||
社零增長(cháng)率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
17.3 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
外貿進(jìn)出口總額 |
億元 |
≥ |
1.25 |
1.25 |
1.75 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額增長(cháng)率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
14.7 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||
豬肉儲備數量 |
噸 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||
服務(wù)群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
90 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
區財政局設置的共性指標權重為30分,部門(mén)設置的個(gè)性指標權重為70分;未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。 |
一級/二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 |
項目 編碼 |
自評 總分 (分) |
94.71 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì ) |
財政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項目 聯(lián)系人 |
龔李 |
聯(lián)系電話(huà) |
79230258 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
1000 |
1000 |
470.86 |
47.09 |
10 |
4.71 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
|||||||||||||||
補助區縣 |
|||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
實(shí)現電子商務(wù)交易總額增長(cháng)15%以上,培訓電商直播人才300人以上。 |
實(shí)現電子商務(wù)交易總額增長(cháng)15%以上,培訓電商直播人才300人以上。 |
2021年,實(shí)現電子商務(wù)交易總額60億元、增長(cháng)17%,其中網(wǎng)絡(luò )零售額29.7億元、增長(cháng)12%;農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額1.95億元,增長(cháng)14.7%。全年先后開(kāi)展培訓8場(chǎng),共計培育電商直播人才301人,培育本地直播帶貨達人50名,新增電商經(jīng)營(yíng)主體269戶(hù)。 | |||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
電子商務(wù)交易總額 |
% |
≧ |
15 |
15 |
17 |
30 |
30 |
30 |
是 | ||||||
培訓電商直播人才 |
人次 |
≧ |
300 |
300 |
301 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
新增電商經(jīng)營(yíng)主體 |
戶(hù) |
≧ |
200 |
200 |
269 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
培育本地直播帶貨達人 |
名 |
≧ |
100 |
100 |
102 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≧ |
80 |
80 |
92 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
詳見(jiàn)附件。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222688。
附:中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示
范項目資金)績(jì)效自評報告
附件
中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范項目資金)績(jì)效自評報告
一、基本情況
為促進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農村提質(zhì)增效,推動(dòng)電子商務(wù)與本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)深度融合,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,根據《財政部辦公廳商務(wù)部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司關(guān)于做好2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范工作的通知》(財辦建〔2020〕48號)、《重慶市商務(wù)委重慶市財政局重慶市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于做好2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范申報工作的通知》(渝商務(wù)發(fā)〔2020〕190號)、《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范專(zhuān)項資金管理實(shí)施細則》(渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號)文件精神,結合我區實(shí)際啟動(dòng)實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區(升級版)項目。
二、績(jì)效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。2020年7月22日,市財政局下達了2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范資金1000萬(wàn)元,2021年結余結轉資金6.67萬(wàn)元,2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范資金合計1006.67萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況分析。截至2021年底,中央財政資金支出470.86萬(wàn)元,執行率47.09%,建成1個(gè)區級電子商務(wù)公共服務(wù)中心、1個(gè)縣級倉儲分撥物流中心、1個(gè)線(xiàn)下O2O體驗館,孵化電商直播人才120余人,建成1套縣農產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統,打造了“山韻黔江”的區域公共品牌,完成農村產(chǎn)品標準化分級包裝策劃設計30余款。建立農產(chǎn)品電子商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和推廣體系。全區貧困村基本普及電子商務(wù)應用,實(shí)現“三有一能”的目標,即區有農村電子商務(wù)服務(wù)中心、鄉鎮有電子商務(wù)服務(wù)站、村有電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn),本地農戶(hù)能通過(guò)電子商務(wù)銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品、購買(mǎi)生產(chǎn)生活資料。
3.項目資金管理情況分析。嚴格按照《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范專(zhuān)項資金管理實(shí)施細則》(渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號)進(jìn)行管理,出臺了《黔江區電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范日常監管工作制度》《黔江區電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范項目資產(chǎn)管理和處置辦法(暫行)》管理制度,全年進(jìn)行實(shí)地項目監督管理12次,并形成監管工作記錄臺賬。
(二)總體績(jì)效目標完成情況分析
2021年,實(shí)現電子商務(wù)交易總額60億元、增長(cháng)17%,其中網(wǎng)絡(luò )零售額29.7億元、增長(cháng)12%;農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額1.95億元,增長(cháng)14.7%,完成預定的績(jì)效目標。全年先后開(kāi)展培訓8場(chǎng),共計培育電商直播人才301人,培育本地直播帶貨達人50名,新增電商經(jīng)營(yíng)主體500戶(hù),達到年初目標任務(wù)。
(三)績(jì)效目標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數量指標。2021年,實(shí)現電子商務(wù)交易總額60億元、增長(cháng)17%,其中網(wǎng)絡(luò )零售額29.7億元、增長(cháng)12%;農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額1.95億元,增長(cháng)14.7%,完成預定的績(jì)效目標。全年先后開(kāi)展培訓8場(chǎng),共計培育電商直播人才301人,培育本地直播帶貨達人50名,新增電商經(jīng)營(yíng)主體269戶(hù),達到年初目標任務(wù)。
(2)質(zhì)量指標。電商直播技術(shù)培訓合格率達到90%以上,已達到。
(3)時(shí)效指標。2022年12月31日,正在持續實(shí)施。
(4)成本指標。本地企業(yè)獲得補助資金520.953萬(wàn)元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益。2021年,實(shí)現電子商務(wù)交易總額60億元、增長(cháng)17%,其中網(wǎng)絡(luò )零售額29.7億元、增長(cháng)12%;農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額1.95億元,增長(cháng)14.7%。
(2)社會(huì )效益。全年先后開(kāi)展培訓8場(chǎng),共計培育電商直播人才301人,培育本地直播帶貨達人50名,新增電商經(jīng)營(yíng)主體269戶(hù)。
(3)生態(tài)效益。對生態(tài)環(huán)境無(wú)直接影響。
(4)可持續影響。以“一中心五體系”為基礎,按照“強基礎、補短板、增亮點(diǎn)、上臺階”的總體思路,著(zhù)力實(shí)施“五大提升工程”,推動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)園擴容升級,建設區域分撥中心、電商企業(yè)孵化中心、網(wǎng)銷(xiāo)產(chǎn)品研供中心,形成較完善的農村電商產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈,構建“一園集聚、三中心協(xié)同發(fā)力”的電子商務(wù)發(fā)展新格局。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上。
三、建議
為在規定時(shí)間內合理使用資金,建議進(jìn)一步優(yōu)化流程,按照《重慶市2020年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范專(zhuān)項資金管理實(shí)施細則》(渝商務(wù)發(fā)〔2020〕15號),加快實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區(升級版)項目,提升資金使用效率。