重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )(本級) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)職能職責
主要負責研究商貿領(lǐng)域現代市場(chǎng)體系、現代流通方式等商務(wù)運行中的問(wèn)題并提出對策建議,研究提出商貿領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、行業(yè)專(zhuān)項規劃編制。實(shí)施商貿物流促進(jìn)政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點(diǎn)商貿項目策劃、編制、統計監測分析,落實(shí)商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、商業(yè)體系建設,擬定消費促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會(huì )展經(jīng)濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業(yè)行政執法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監管綜合執法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監督管理、成品油經(jīng)營(yíng)、儲存日常安全監督、拍賣(mài)行業(yè)監管、汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新等行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監督管理,商貿領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動(dòng)商貿領(lǐng)域信用建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責電子商務(wù)發(fā)展工作,實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標準、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區和電子商務(wù)示范基地建設,協(xié)調支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農村電子商務(wù)推廣應用及信息化建設,城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務(wù)有關(guān)工作。負責外經(jīng)外貿外資工作,負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規劃、對外貿易、加工貿易、服務(wù)貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務(wù),承擔進(jìn)出口公平貿易工作和貿易救濟調查,指導和組織實(shí)施對外貿易促進(jìn)體系建設和對外貿易促進(jìn)活動(dòng),指導、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿綜合服務(wù)平臺建設,組織協(xié)調指導對外貿易促進(jìn)活動(dòng),同時(shí)做好全區外商投資企業(yè)設立及變更的備案管理工作咨詢(xún),投訴協(xié)調、監督、檢查外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律法規情況以及外商投資企業(yè)統計工作,實(shí)施企業(yè)“走出去”戰略,組織轄區企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家經(jīng)濟合作,推進(jìn)企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調推動(dòng)各開(kāi)放平臺協(xié)同發(fā)展,指導、推行、實(shí)施貿易便利化建設,協(xié)調承擔“少數民族地區外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區”涉及的相關(guān)工作。負責協(xié)調對接市貿促會(huì )、自貿區等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構設置
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )(本級)為政府組成部門(mén),內設9個(gè)職能科室,分別是辦公室、規劃發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科等9個(gè)職能科室。
(三)單位構成
本部門(mén)2022年度決算編制是二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計3,213.22萬(wàn)元,支出總計3,213.22萬(wàn)元。收支較上年決算數增加404.58萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%,主要原因是項目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2,923.37萬(wàn)元,較上年決算數增加1,273.59萬(wàn)元,增長(cháng)77.2%,主要原因是項目資金收入增加。其中:財政撥款收入2,923.37萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余289.85萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,213.22萬(wàn)元,較上年決算增加903.72萬(wàn)元,增長(cháng)39.1%,主要原因是項目支出增加。其中:基本支出1,267.04萬(wàn)元,占39.4%;項目支出1,946.18萬(wàn)元,占60.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少499.15萬(wàn)元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門(mén)不增加年末結轉和結余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計3,213.22萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加404.58萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%。主要原因是項目資金增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,923.37萬(wàn)元,較上年決算數增加1,273.59萬(wàn)元,增長(cháng)77.2%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數增加452.57萬(wàn)元,增長(cháng)18.3%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會(huì )保障和就業(yè)支出等增長(cháng);兌現隔離酒店疫情防控費用、黔江區2022年促消費項目資金、2021年度培育引導獎勵政策等增加。此外,年初財政撥款結轉和結余289.85萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,213.22萬(wàn)元,較上年決算數增加903.72萬(wàn)元,增長(cháng)39.1%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調標、商貿項目支出等增長(cháng)。較年初預算數減少952.22萬(wàn)元,下降22.9%。主要原因是2022年區域協(xié)調發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設、電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區建設等部分項目未實(shí)施完畢,項目資金未支付部分結轉至2023年使用。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少499.15萬(wàn)元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門(mén)不增加年末結轉和結余資金。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出666.85萬(wàn)元,占20.8%,較年初預算數增加41.03萬(wàn)元,增長(cháng)6.6%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調標等。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出493.64萬(wàn)元,占15.4%,較年初預算數增加73.55萬(wàn)元,增長(cháng)17.5%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會(huì )保障和就業(yè)支出等增長(cháng)。
(3)衛生健康支出530.17萬(wàn)元,占16.5%,較年初預算數增加455.57萬(wàn)元,增長(cháng)610.7%,主要原因是兌現隔離酒店疫情防控費用支出增加。
(4)資源勘探信息等支出294.72萬(wàn)元,占9.2%,較年初預算數增加294.72萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是兌現在庫市場(chǎng)主體財務(wù)信息管理工作補助、2021年度培育引導獎勵政策、黔江區2022年促消費項目資金等支出增加。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,160.40萬(wàn)元,占36.1%,較年初預算數減少1,817.10萬(wàn)元,下降61%,主要原因是2022年區域協(xié)調發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設、電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區建設等部分項目未實(shí)施完畢,項目資金未支付部分結轉至2023年使用。
(6)住房保障支出37.43萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(7)糧油物資儲備支出30.00萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,267.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,178.99萬(wàn)元,較上年決算數增加106.84萬(wàn)元,增長(cháng)10%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調標、退休人員喪葬撫恤費及社會(huì )保障和就業(yè)支出等增長(cháng)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費88.05萬(wàn)元,較上年決算數減少74.96萬(wàn)元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、會(huì )議費、辦公設備購置費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.94萬(wàn)元,較年初預算數減少1.06萬(wàn)元,下降8.8%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算有所下降。較上年支出數增加3.82萬(wàn)元,增長(cháng)53.7%,主要原因是:一是招商引資需要,接待次數及人數較上年大幅增長(cháng);二是油費價(jià)格漲幅大,油費有所增長(cháng);三是車(chē)輛年限較長(cháng),保養、更換易損件等情況較往年有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)及公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查、疫情防控等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算持平。較上年支出數增加2.36萬(wàn)元,增長(cháng)50.9%,主要原因是油費價(jià)格漲幅大,油費有所增長(cháng);車(chē)輛年限較長(cháng),保養、更換易損件等情況較往年有所增加。
公務(wù)接待費3.94萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預算數減少1.06萬(wàn)元,下降21.2%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,公務(wù)接待費下降。較上年支出數增加1.46萬(wàn)元,增長(cháng)58.9%,主要原因是招商引資需要,接待次數及人數較上年大幅增長(cháng)。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待33批次496人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費79.43元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出2.18萬(wàn)元,較上年決算數增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%,主要原因是租賃會(huì )議室辦會(huì )支出增加。本年度培訓費支出0.94萬(wàn)元,較上年決算數減少1.36萬(wàn)元,下降59.1%,主要原因是受疫情影響,外出參加培訓人員減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出88.05萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、水電費、維修維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、辦公設備購置費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少74.96萬(wàn)元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預算減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額772.08萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出771.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額565.08萬(wàn)元,占政府采購支出總額的73.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額530.78萬(wàn)元,占政府采購支出總額的68.7%。主要用于采購會(huì )議室桌椅、打印機等辦公用品辦公設備及區鄉村三級快遞物流共同配送體系建設服務(wù)、農村電商直播培訓項目、區級公共服務(wù)中心升級改造項目、2022年脆紅李云采摘活動(dòng)、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶商貿領(lǐng)域培訓服務(wù)、黔江區2022年度政府凍豬肉儲備項目、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶黔江·日照產(chǎn)銷(xiāo)對接活動(dòng)、第四屆西洽會(huì )黔江區展廳設計搭建服務(wù)等政府服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我委對部門(mén)整體和29個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評29項,涉及資金3937.30萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì ) |
財政處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
自評總分(分) |
97.24 | ||||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
傅春麗 |
聯(lián)系電話(huà) |
79222688 | ||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
預算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||||
4646.29 |
5435.30 |
3937.30 |
72.44 |
10 |
7.24 | ||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
貫徹執行國家商貿行業(yè)法律法規,擬定和組織實(shí)施全球商貿業(yè)發(fā)展規劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實(shí)施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序;統籌協(xié)調和管理對外經(jīng)濟貿易;綜合協(xié)調口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。 |
貫徹執行國家商貿行業(yè)法律法規,擬定和組織實(shí)施全球商貿業(yè)發(fā)展規劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實(shí)施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序;統籌協(xié)調和管理對外經(jīng)濟貿易;綜合協(xié)調口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。 |
2022年,我委緊緊圍繞商務(wù)經(jīng)濟運行“三十六計”新思路,實(shí)施大招商、招大商新行動(dòng),凝心聚力,真抓實(shí)干,攻堅克難,努力打造“務(wù)實(shí)創(chuàng )新商務(wù)”。完成固定資產(chǎn)投資1.63億元;組織參加“強協(xié)作?促振興”、西洽會(huì )、“不夜生活節”等各級特色展會(huì )促銷(xiāo)活動(dòng)15場(chǎng)次,覆蓋企業(yè)40家,促進(jìn)銷(xiāo)售突破2億元,帶動(dòng)消費超過(guò)10億元;新培育限上商貿企業(yè)46家,實(shí)現社會(huì )消費品零售總額156.1億元、同比增長(cháng)1.5%,增速列渝東南第二位;持續推動(dòng)中國(重慶)自貿試驗區黔江聯(lián)動(dòng)創(chuàng )新區建設及科技創(chuàng )新協(xié)作,完成成功經(jīng)驗復制推廣47條,全區實(shí)現進(jìn)出口總額1.72億元;每月安全執法“清零”,實(shí)現安全生產(chǎn)“零事故”。 | |||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||||
培育商貿企業(yè)、個(gè)體數量 |
家 |
≥ |
1000 |
1000 |
1088 |
5 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
在庫應急物資儲備質(zhì)量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
穩定商貿市場(chǎng)物價(jià) |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
5 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
繁榮商貿行業(yè)市場(chǎng) |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
應急物資儲備的具體額度、規模 |
噸 |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
后續上級資金支持 |
萬(wàn)元 |
≥ |
1000 |
1000 |
1867 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
發(fā)揮助農增收功效 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | |||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
否 | ||||||||
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
5 |
5 |
5 |
否 | |||||||||
受益者滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
說(shuō)明 |
區財政局設置的共性指標權重為30分,部門(mén)設置的個(gè)性指標權重為70分;未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。 |
一級/二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
2022年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 |
項目 編碼 |
50011422T000002051240 |
自評 總分 (分) |
99.88 | ||||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì ) |
財政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項目 聯(lián)系人 |
龔李 |
聯(lián)系電話(huà) |
79230258 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
500 |
500 |
494 |
98.80 |
10 |
9.88 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
|||||||||||||||
補助區縣 |
|||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
加快形成農商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷(xiāo)銜接更為暢通農產(chǎn)品供應鏈體系。 |
加快形成農商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷(xiāo)銜接更為暢通農產(chǎn)品供應鏈體系。 |
新增冷庫庫容30%,冷鏈流通率45%,商品化處理設施綜合使用率47%。 | |||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
新增農產(chǎn)品凍庫庫容 |
% |
≧ |
30 |
30 |
30 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
項目帶動(dòng)農民收入水平 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
建設改造農貿市場(chǎng)、社區菜市場(chǎng)等零售網(wǎng)點(diǎn)數量 |
個(gè) |
≧ |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
升級改造農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)數量 |
個(gè) |
≧ |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
資金使用合規性 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
項目建設周期 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
增強農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)民生保障能力 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | |||||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≧ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
說(shuō)明 |
未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。