重慶市黔江區統計局

關(guān)于2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）基本情況

1．主要職能。貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃；組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目；組織實(shí)施全區等有關(guān)普查和專(zhuān)項調查，組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度；組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務(wù)；負責全區統計人才隊伍建設。

2．機構情況。重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊，實(shí)行的是一套預決算報表。

3．人員情況。區統計局行政編制14人，工勤編制1人；實(shí)有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊（參公）編制6人實(shí)有5人，重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊（參公）編制8人實(shí)有4人，引進(jìn)人才1人，年末實(shí)有在職職工25人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

2020年區統計局堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì )精神，緊緊圍繞習近平總書(shū)記關(guān)于統計工作的重要指示精神，嚴格按照國、市統計工作會(huì )議要求，以提高數據質(zhì)量為中心，以深化統計改革為動(dòng)力，創(chuàng )新進(jìn)取，奮發(fā)作為：一是加強經(jīng)濟運行統計監測，提供優(yōu)質(zhì)決策參考；二是扎實(shí)推進(jìn)第七次全國人口普查，取得良好成效；三是開(kāi)展“四上”企業(yè)自查工作，強化監督、執法；四是開(kāi)展GDP核算及重點(diǎn)行業(yè)統計，客觀(guān)反映經(jīng)濟發(fā)展；五是部署部門(mén)統計工作，加強區域協(xié)作；六是狠抓統計、脫貧攻堅、城市發(fā)展等服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展；七是加強統計“雙基”建設，不斷夯實(shí)統計基礎；八是建設移動(dòng)數據庫，提升統計信息和決策參考服務(wù)水平；九是全面從嚴治黨，扎牢制度籠子；十是統籌開(kāi)展其他工作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。區統計局2020年度財政撥款收入645.95萬(wàn)元，同比減少22.6萬(wàn)元，減少3.4％，主要原因是2020年專(zhuān)項調查經(jīng)費安排比上年減少造成，同時(shí)當年人口普查經(jīng)費財政安排了財政存量資金；上年結轉收入47.7萬(wàn)元，總計收入693.65萬(wàn)元。支出總計693.65萬(wàn)元，較上年決算數減少27.43萬(wàn)元，減少3.8％，主要原因是專(zhuān)項人口普查經(jīng)費財政安排用財政存量資金支出200萬(wàn)元，一是基本支出557.62萬(wàn)元，同比增加11.27萬(wàn)元，其中行政運行經(jīng)費435.05萬(wàn)元因目標績(jì)效調標同比增加支出4.01萬(wàn)元；項目經(jīng)費136.03萬(wàn)元，同比減少38.7萬(wàn)元。

2．結轉結余情況。統計局2020年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．收入情況。區統計局2020年度財政撥款收入645.95萬(wàn)元，較上年決算數減少22.6萬(wàn)元，減3.4％，主要原因是2020年專(zhuān)項調查經(jīng)費安排比上年減少造成，同時(shí)當年人口普查經(jīng)費財政安排了財政存量資金；較年初預算611.74萬(wàn)元增加34．21萬(wàn)元，增長(cháng)5．6％，主要原因一是當年安排“十四五”規劃其他統計信息撥款5萬(wàn)元；二是一般管理事務(wù)撥款2.44萬(wàn)元；三是其他專(zhuān)項撥款，如單位退休干部陳書(shū)國去世18.37萬(wàn)元等因素追加。

2．支出情況。區統計局2020年度財政撥款支出總計693.65萬(wàn)元；較上年決算數減少27.43萬(wàn)元、減少3.8％，主要原因是專(zhuān)項普查經(jīng)費區上安排用財政存量資金安排支出200萬(wàn)元。其中行政運行經(jīng)費435.05萬(wàn)元因目標績(jì)效調標同比增加支出4.01萬(wàn)元；項目經(jīng)費136.03萬(wàn)元，同比減少38.7萬(wàn)元。

3．比較情況。區統計局2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出571.08萬(wàn)元，占82.3％，較年初預算數495.53萬(wàn)元增加75.55萬(wàn)元，增長(cháng)15.2％，主要原因是行政運行經(jīng)費較年初預算386.43萬(wàn)元增加48.62萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出66.57萬(wàn)元，占9.6％，較年初預算數增加1.91萬(wàn)元，增長(cháng)3.0％，主要原因是2020年在職在編人員增資。

（3）醫療衛生與計劃生育支出31.27萬(wàn)元，占4.5％，較年初預算數增加3.65萬(wàn)元，增長(cháng)13.2％，主要原因是2020年在職在編人員張海艷同志因病財政解決3.7萬(wàn)元。

（4）住房保障支出24.73萬(wàn)元，占3.6％，較年初預算數增加0.8萬(wàn)元，增長(cháng)3.3％，主要原因是2020年在職在編人員增資和調整住房公積金繳費比例。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

區統計局2020年度一般公共財政撥款基本支出557.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費499.43萬(wàn)元，較上年決算數453.12增加46.31萬(wàn)元，增長(cháng)10.2％，主要原因：一是2020年在職在編人員調整住房公積金繳存基數并補繳2019年部分基數支出同比造成增加支出40.67萬(wàn)元；二是在編人員因退休凈減少1人等因此基本工資減少6.77萬(wàn)元，津貼減少2.19萬(wàn)元；三是其他工資福利支出因2019年應休未休公休假補助在2020年支出增加10.54萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費58.19萬(wàn)元，較上年決算數減少35.04萬(wàn)元，減37.6％，主要原因：一是2019年用行政經(jīng)費付2018年經(jīng)普勞務(wù)費25萬(wàn)元減少24.93萬(wàn)元，二是工會(huì )經(jīng)費減少18.81萬(wàn)元，三是差旅減少7.86萬(wàn)元，四是其他商品和服務(wù)支出減少6.1萬(wàn)元，但同時(shí)單位因工作需要新購公務(wù)執法用車(chē)1臺增加支出24.98萬(wàn)元；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

區統計局2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2020年度區統計局“三公”經(jīng)費支出共計3.59萬(wàn)元，較年初預算數4.7萬(wàn)元減少1.11萬(wàn)元，減少23.6％，分別是公務(wù)用車(chē)較預算3.5萬(wàn)元支出3.46萬(wàn)元，減少0.4萬(wàn)元、減1％，較上年決算減少2萬(wàn)元、減36.6％；接待支出預算1.2萬(wàn)元與實(shí)際支出數0．31萬(wàn)元減少0.89萬(wàn)元、下降73.8％，較上年決算減少0.6萬(wàn)元、減65.9％。主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。需要說(shuō)明的是在今年決算前，區統計局經(jīng)區政府批準同意增加購置公務(wù)用車(chē)1輛，增加公務(wù)車(chē)購置費24.98萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2020年底，區統計局實(shí)有公務(wù)用車(chē)2臺，主要原因原公務(wù)執法車(chē)是2008年市統計局統一配置，為安全和工作需要，區統計局經(jīng)區政府批準同意增加購置公務(wù)用車(chē)1輛，原2008年公務(wù)執法車(chē)建議在2021年處置；再是統計局無(wú)因公出國出境支出，接待嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，全年共接待4次，累計35人，計0.31萬(wàn)元。人均接待支出不到89元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度區統計局機關(guān)運行經(jīng)費支出58.19萬(wàn)元，比2019年度減少35.04萬(wàn)元，下降37.6％，主要原因：一是2019年我單位用行政經(jīng)費付2018年經(jīng)普勞務(wù)費25萬(wàn)元減少24.93萬(wàn)元，二是工會(huì )經(jīng)費減少18.81萬(wàn)元，三是差旅減少7.86萬(wàn)元，四是其他商品和服務(wù)支出減少6.1萬(wàn)元，但同時(shí)單位因工作需要新購公務(wù)執法用車(chē)1臺增加支出24.98萬(wàn)元；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。2020年區統計局會(huì )議費支出1.68萬(wàn)元，比上年決算5.49萬(wàn)元減少3.81萬(wàn)元、減69.4％，主要原因是2020年人口普查區財政安排財政存量資金200萬(wàn)元用于“七人普”會(huì )議等工作支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。區統計局執法車(chē)主要是用于日常統計執法和因工作需要在市上出差等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額8.4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.4萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.4萬(wàn)元，占政府采購支出總額的76.2％。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金87.24萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，立項背景、目的及實(shí)施完成情況都達到了預期效果。

（二）績(jì)效自評結果（附后）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79239311。

附：重慶市黔江區統計局2020年項目資金績(jì)效自評報告

重慶市黔江區統計局

2020年項目資金績(jì)效自評報告

一、基本情況

（一）項目立項背景和目的

根據《統計法》有關(guān)規定，為全面統計調查我區第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)一步查實(shí)各類(lèi)單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動(dòng)，全面反映供給側結構性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。通過(guò)全面統計和抽樣調查，完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制，進(jìn)一步夯實(shí)統計基礎，推進(jìn)國民經(jīng)濟核算改革，推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革、科學(xué)制定我區發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持。

（二）項目實(shí)施情況

全面統計和統計抽樣調查是統計的常年常規工作，全面統計具體就是指我們四上企業(yè)的全面統計（即規模以上工業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、規模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)）；抽樣調查就是對限下企業(yè)和個(gè)體按照隨機原則抽取部分單位觀(guān)察，并運用數理統計方法，由部分對總體做出數量上的推斷分析。全年全面統計和抽樣調查有序推進(jìn)，按時(shí)按質(zhì)完成。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1． 一是2020年財政批復預算我單位全面統計調查經(jīng)費48.14萬(wàn)元，實(shí)際到位48.14萬(wàn)元；二是統計抽樣調查經(jīng)費2020年財政預算為39.1萬(wàn)元，實(shí)際到位39.1萬(wàn)元。

2．項目資金執行情況分析。2020年財政給我單位安排項目資金87.24萬(wàn)元，一是用在全面統計經(jīng)費為48.14萬(wàn)元，占專(zhuān)項安排計劃的100％；二是用在統計抽樣調查的經(jīng)費為39.1萬(wàn)元，占專(zhuān)項安排計劃的100％。

3．項目資金管理情況分析。開(kāi)展常規全面統計和抽樣調查，需耗費一定的人力、物力和財力，各級財政在每年都要相應的安排項目經(jīng)費，由各級統計部門(mén)統一使用和管理；常規全面統計和抽樣調查經(jīng)費，統一列入“統計經(jīng)費”“款”級科目下的“普查專(zhuān)項經(jīng)費”“項”級科目；常規全面統計和抽樣調查經(jīng)費支出范圍包括印刷費、辦公費、勞務(wù)補助費、培訓費、數據處理費、資料郵運保管費、公務(wù)費、其他費用等。2020我單位嚴格執行項目實(shí)施進(jìn)度計劃，按實(shí)施方案進(jìn)度撥付款；同時(shí)認真貫徹執行《中央八項規定》、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，保障常規全面統計和抽樣調查工作順利開(kāi)展。

（二）績(jì)效目標完成情況分析

1．產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標。完成規上限上企業(yè)單位全面統計數431個(gè)，從法人單位10377個(gè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位11082個(gè)、個(gè)體47390個(gè)中完成了2020年的統計抽樣調查，并聘請一定數量的調查員保證專(zhuān)項調查常規工作的有序開(kāi)展。

（2）質(zhì)量指標。按照國家方案統計抽樣調查的單位數和個(gè)體戶(hù)數，完成國家及市級層面的數據質(zhì)量驗收，通過(guò)率達100％。

（3）時(shí)效指標。根據當年全面統計和統計抽樣調查方案，按時(shí)有序的推進(jìn)各項時(shí)期工作，完成跟蹤進(jìn)度率有效率達100％。二是各調查制度方案，按時(shí)照質(zhì)完成各專(zhuān)項調查工作任務(wù)。

（4）成本指標。一是兌現單位和個(gè)體戶(hù)的調查員勞務(wù)補助等401787元。二是專(zhuān)項調查及普查產(chǎn)生的商品和服務(wù)性支出如辦公、印刷、水電、差旅、培訓、租車(chē)等費用470613元。

2．效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。全面統計和統計抽樣調查是統計系統常年常規工作，是平常年份全面調查了解我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，全面準確反映供給側結構性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。

（2）社會(huì )效益。為加強和改善宏觀(guān)調控提供科學(xué)準確的統計信息支持。

（3）生態(tài)效益。

（4）可持續影響。全面統計主要是為了全面了解掌握全區每一個(gè)歷史時(shí)期經(jīng)濟發(fā)展狀況；專(zhuān)項抽樣調查反映的是調查時(shí)期的經(jīng)濟發(fā)展成果。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

全面統計和專(zhuān)項抽樣調查反映的都是一定時(shí)期的經(jīng)濟發(fā)展成果，根據制定的方案制度開(kāi)展好每一個(gè)階段性的工作，按時(shí)照質(zhì)完成，只是經(jīng)費使用上因考核等原因要再下一個(gè)年度初期才能兌現使用完。我局切實(shí)做到財務(wù)管理健全規范，沒(méi)有發(fā)生違法違規現象，將在以后的工作中加強專(zhuān)項資金的管理使用，嚴格控制專(zhuān)項資金的開(kāi)支，提高經(jīng)費的使用效率。

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

全面統計和專(zhuān)項調查結果反映了全區基本區情區力數據，為實(shí)施科學(xué)決策和宏觀(guān)管理提供服務(wù)，由重慶市統計局評估核定后在全市范圍內公開(kāi)使用。

重慶市黔江區統計局

??????????????????????????????????????????????????????????????????2021年8月26日