重慶市黔江區統計局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃；組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目；組織實(shí)施全區有關(guān)普查和專(zhuān)項調查，組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度；組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務(wù)；負責全區統計人才隊伍建設。

（二）機構設置

重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款的重慶市黔江區統計局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及黔江區統計綜合行政執法支隊，實(shí)行的是一套預決算報表。

（三）單位構成

從決算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區統計局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及重慶市黔江區統計綜合執法支隊。

（四）人員情況

區統計局行政編制14人，工勤控編1人；實(shí)有行政編制12人，工勤編制1人。重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊（參公）編制6人實(shí)有4人，重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊（參公）編制8人實(shí)有8人，年末實(shí)有在職職工25人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計663.03萬(wàn)元，支出總計663.03萬(wàn)元。收支較上年決算數702.75萬(wàn)元減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，就2021年公休假就增加17.13萬(wàn)元，加之人員新老更替調走和退休各1人，新招錄2人。

2.收入情況。2022年度收入合計663.03萬(wàn)元，較上年決算數702.75萬(wàn)元減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。其中：財政撥款收入663.03萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計663.03萬(wàn)元，較上年決算增加663.03萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是702.75萬(wàn)元減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。其中：基本支出531.43萬(wàn)元，占80.2%；項目支出131.61萬(wàn)元，占19.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計663.03萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入663.03萬(wàn)元，較上年決算702.75萬(wàn)元減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預算數增加12.30萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%。主要原因一是基礎績(jì)效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過(guò)程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬(wàn)元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專(zhuān)項調查資金21萬(wàn)余元等原因形成。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出663.03萬(wàn)元，較上年決算數702.75萬(wàn)元減少39.72萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預算數增加12.30萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%。主要原因一是基礎績(jì)效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過(guò)程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬(wàn)元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專(zhuān)項調查資金21萬(wàn)余元等原因形成。

3.結轉結余情況。2022年度年末本部門(mén)一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出552.84萬(wàn)元，占83.4%，較年初預算數增加27.10萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%，主要原因一是基礎績(jì)效、年終考核和調資未全額納入年初預算，二是2022年預算執行過(guò)程中安排上級人口普查轉移支付資金45萬(wàn)元，三是從我單位年初預算項目資金中轉國家統計局黔江調查隊專(zhuān)項調查資金21萬(wàn)余元等原因形成。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出58.07萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數減少14.31萬(wàn)元，下降19.8%，分別為一是單位養老保險繳費比年初預算減少12.34萬(wàn)元；二是職業(yè)年金繳費比年初預算減少3.47萬(wàn)元；三是其他行政事業(yè)單位養老支出比年初預算增加1.49萬(wàn)元。主要原因是單位人員調出和退休等原因形成。

（3）衛生健康支出27.68萬(wàn)元，占4.2%，較年初預算數減少0.48萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是人員調動(dòng)造成2人的醫保墊底資金和健康體檢未支付形成。

（4）住房保障支出24.45萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出531.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費472.32萬(wàn)元，較上年決算數523.72萬(wàn)元減少51.4萬(wàn)元，減少9.8%，分別為一是行政運行減少27.43萬(wàn)元；二是社會(huì )保障與就業(yè)支出減少21.04萬(wàn)元；三是衛生健康支出減少1.93萬(wàn)元；四是住房保障支出減少1萬(wàn)元。主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補助分別于當年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費59.11萬(wàn)元，較上年決算數44.45萬(wàn)元增加14.66萬(wàn)元，增長(cháng)33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經(jīng)費支出安排上增加形成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.33萬(wàn)元，較年初預算數增加0.63萬(wàn)元，增長(cháng)17%，主要原因是公務(wù)車(chē)年底儲油超預算0.71萬(wàn)元，而公務(wù)接待與年初預算減少0.08萬(wàn)元形成。較上年支出數4.08增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%，主要原因是執法檢查指導企業(yè)及會(huì )議較上年同期增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用未發(fā)生。

2022年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)購置費未發(fā)生。

公務(wù)用車(chē)運行維護費4.21萬(wàn)元，主要用于統計綜合行政執法和日常公務(wù)用車(chē)需要，費用支出較年初預算數增加0.71萬(wàn)元，增長(cháng)20.3%，主要原因是年底油卡充值超預算0.71萬(wàn)元。較上年支出數3.42萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)23.1%，主要原因是執法檢查指導企業(yè)及會(huì )議較上年同期增加。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元，主要用于接待市統計局統計綜合執法檢查和日常區縣學(xué)習往來(lái)等。費用支出較年初預算數減少0.08萬(wàn)元，下降40%，主要原因年初預算單位常規年份一般在20人次以上，而實(shí)際當年才接待2批，12人次。較上年支出數0.66萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元，減少81.8%，主要原因2021年市局統計執法和人口普查數據質(zhì)量核查較多，2022年同比減少5批55人次。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待2批次13人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費92.31元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.21萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.69萬(wàn)元，較上年決算數3.95萬(wàn)元減少3.26萬(wàn)元，減少82.5%，主要原因是2021年因大型人口普查工作會(huì )議較多，2022年是常規統計年份無(wú)大型專(zhuān)題會(huì )議。本年度培訓費支出6.25萬(wàn)元，較上年決算數9.15萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元，減少31.7%，主要原因2022年是常規統計年份，無(wú)大型普查工作，相應培訓減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出59.11萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數44.45增加14.66萬(wàn)元，增長(cháng)33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經(jīng)費支出安排上增加形成。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額64.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出59.41萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的78.7%。主要用于大型人口普查采購一體機和政府服務(wù)打印印刷上。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對3個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金131.61萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

（1）公開(kāi)范圍。部門(mén)整體績(jì)效自評表和3個(gè)一般性二級項目績(jì)效自評表進(jìn)行公開(kāi)。

（2）公開(kāi)內容。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

二級項目績(jì)效自評表（一）

二級項目績(jì)效自評表（二）

二級項目績(jì)效自評表（三）

2.?績(jì)效自評報告

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年撥款數為131.61萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元，執行數為131.61萬(wàn)元，完成撥款數的100%。我局將在以后的工作中加強專(zhuān)項資金的管理使用，嚴格控制專(zhuān)項資金的開(kāi)支范圍，提高經(jīng)費的使用效率。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

朱成錦 ??023-79239311