重慶市黔江區統計局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃；組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目；組織實(shí)施全區等有關(guān)普查和專(zhuān)項調查，組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度；組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務(wù)；負責全區統計人才隊伍建設。

（二）單位構成。重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊，實(shí)行的是一套預決算報表。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數718.12萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款718.12萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加187.06萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加187.06萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數718.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出546.63萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出98.64萬(wàn)元，衛生健康支出31.42萬(wàn)元，住房保障支出41.44萬(wàn)元。支出較去年增加187.06萬(wàn)元，主要是基本支出增加152.77萬(wàn)元，項目支出增加34.29萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入718.12萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出718.12萬(wàn)元，比2022年增加187.06萬(wàn)元。其中：基本支出572.58萬(wàn)元，比2022年增加152.77萬(wàn)元，主要原因是增資和提高社會(huì )保障等，主要用于保障在職機關(guān)工作人員工資福利、社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出145.54萬(wàn)元，比2022年增加34.29萬(wàn)元，主要原因是2023年增加大型綜合普查即第五次全國經(jīng)濟普查和常規工作支出等，主要用于第五次全國經(jīng)濟普查、常規統計和統計抽樣調查等重點(diǎn)工作。

黔江區統計局2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算3.2萬(wàn)元，比2022年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，黔江區統計局無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元，比2022年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是2023年增加有國家大型綜合普查即第五次全國經(jīng)濟普查；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.8萬(wàn)元，比2022年減少0.7萬(wàn)元，主要原因一是我單位新購置公務(wù)車(chē)，維修等費用減少；二是單位嚴格執行“三公”經(jīng)費管理，堅守底線(xiàn)，按上級有關(guān)規定辦事；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費83.4萬(wàn)元，比上年增加19.61萬(wàn)元，主要原因為機關(guān)單位工作人員職務(wù)職級變化等增加人員經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8萬(wàn)元：政府采購貨物預算8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購8萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款145.54萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛即2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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