重慶市黔江區退役軍人事務(wù)局2020年決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作,負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作,組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等,組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動(dòng)等職責。
(二)機構設置。
黔江區退役軍人事務(wù)局設4個(gè)內設機構,分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科(雙擁辦)。
(三)單位構成。
退役軍人事務(wù)局下屬二級單位:軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、退役軍人服務(wù)中心。下屬事業(yè)單位與機關(guān)合并辦公,未單獨核算。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計7,365.44萬(wàn)元,支出總計7,365.44萬(wàn)元。收支較上年決算數增加723.59萬(wàn)元、增長(cháng)10.9%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。
2.收入情況。2020年度收入合計5,634.70萬(wàn)元,較上年決算數增加745.35萬(wàn)元,增長(cháng)15.2%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。其中:財政撥款收入5,634.70萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余1,730.74萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計6,019.34萬(wàn)元,較上年決算數增加1,210.58萬(wàn)元,增長(cháng)25.2%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。其中:基本支出427.35萬(wàn)元,占7.1%;項目支出5,591.99萬(wàn)元,占92.9%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,346.10萬(wàn)元,較上年決算數減少486.99萬(wàn)元,下降26.6%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展;五是本單位合理盤(pán)活存量資金,加快資金的使用和撥付進(jìn)度。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計7,365.44萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加723.59萬(wàn)元,增長(cháng)10.9%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,634.70萬(wàn)元,較上年決算數增加780.35萬(wàn)元,增長(cháng)16.1%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。較年初預算數增加1,888.49萬(wàn)元,增長(cháng)50.4%。主要原因是一是2020年度調入1名職工;二是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;三是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。此外,年初財政撥款結轉和結余1,651.74萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,940.34萬(wàn)元,較上年決算數增加1,131.58萬(wàn)元,增長(cháng)23.5%。主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。較年初預算數增加440.04萬(wàn)元,增長(cháng)8%。主要原因是一是2020年度調入1名職工;二是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;三是單位新項目社保接續工作開(kāi)展。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,346.10萬(wàn)元,較上年決算數減少407.99萬(wàn)元,下降23.3%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展;五是本單位合理盤(pán)活存量資金,加快資金的使用和撥付進(jìn)度。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出5,712.63萬(wàn)元,占96.2%,較年初預算數增加572.85萬(wàn)元,增長(cháng)11.1%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工;三是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標;四是單位新項目社保接續工作開(kāi)展;五是本單位合理盤(pán)活存量資金,加快資金的使用和撥付進(jìn)度。
(2)衛生健康支出208.47萬(wàn)元,占3.5%,較年初預算數減少134.21萬(wàn)元,下降39.2%,主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫療補助資金財政年度追加和上級補助充足,收入大于支出。
(3)住房保障支出19.24萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加1.40萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%,主要原因是一是本年度調入1名職工;二是職工調資引起的公積金基數上調。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出427.35萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費338.04萬(wàn)元,較上年決算數增加116.32萬(wàn)元,增長(cháng)52.5%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,職工4月起薪;二是2020年度調入1名職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時(shí)考核以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費89.31萬(wàn)元,較上年決算數增加46.79萬(wàn)元,增長(cháng)110%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余79.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少35.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度加快基金使用進(jìn)度,沒(méi)有結余結轉基金。本年支出79.00萬(wàn)元,較上年決算數增加79.00萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是本年度合理盤(pán)活存量資金,加快基金使用和撥付進(jìn)度。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出合計0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計26.23萬(wàn)元,較年初預算數增加18.73萬(wàn)元,增長(cháng)249.7%,主要原因是2020年度我單位本年度采購1臺公務(wù)車(chē),價(jià)值25萬(wàn)元。較上年支出數增加24.99萬(wàn)元,增長(cháng)2015.3%,主要原因是我單位本年度采購1臺公務(wù)車(chē),價(jià)值25萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費25.00萬(wàn)元,主要用于慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對象、檢查和指導雙擁工作、退役軍人教育和培訓以及烈士紀念設施維修等工作。費用支出較年初預算數增加25.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是我單位本年度采購1臺公務(wù)車(chē)。較上年支出數增加25.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是我單位本年度采購1臺公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。
公務(wù)接待費1.23萬(wàn)元,主要用于接待區縣退役軍人事務(wù)局到我單位調研雙擁創(chuàng )建和軍供等工作,接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.77萬(wàn)元,下降69.3%,主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待15批次125人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費98.04元,車(chē)均購置費25.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出89.31萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加46.79萬(wàn)元,增長(cháng)110%,主要原因是一是本單位為2019年3月新成立單位,2019年運行10個(gè)月,2020年全年運行;二是2020年度調入1名職工。
本年度會(huì )議費支出0.92萬(wàn)元,較上年決算數減少0.79萬(wàn)元,下降46.2%,主要原因是嚴格執行中央八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行會(huì )議費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制會(huì )議費支出。本年度培訓費支出13.25萬(wàn)元,較上年決算數減少7.52萬(wàn)元,下降36.2%,主要原因是嚴格執行中央八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行會(huì )議費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制會(huì )議費支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金6058.86萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評11項,涉及資金6058.86萬(wàn)元,撰寫(xiě)自評報告11個(gè);從評價(jià)情況來(lái)看;項目資金使用績(jì)效總體較好,自評結果為“優(yōu)”的項目占100%,自評結果為“良”的項目占0%,自評結果為“中”的項目占0%,自評結果為“差”的項目占0%。及時(shí)足額發(fā)放軍休干部工資及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助和優(yōu)撫對象醫療補助,按時(shí)調整軍休干部及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準,確保無(wú)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難軍休干部及優(yōu)撫對象生活、醫療、住房等問(wèn)題,有效保障軍休干部及優(yōu)撫對象合法權益。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效自評表
中央及市級轉移支付區域(項目)績(jì)效目標自評表 | |||||||||
(2020年度) | |||||||||
填表區縣: |
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專(zhuān)項(項目)名稱(chēng) |
優(yōu)撫生活補助 |
負責人及電話(huà) | |||||||
中央主管部門(mén) |
退役軍人事務(wù)部 | ||||||||
地方主管部門(mén) |
重慶市退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
黔江區退役軍人事務(wù)局 | ||||||
資金情況(萬(wàn)元) |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
預算執行率(B/A) | ||||||
年度資金總額 |
3225.97 |
2742.35 |
85.01% | ||||||
其中:中央財政資金 |
1697 |
1614.44 |
95.13% | ||||||
市級資金 |
669 |
416.68 |
62.28% | ||||||
區縣資金 |
|||||||||
其他資金 |
859.97 |
711.23 |
82.70% | ||||||
總體目標完成情況 |
年初設定總體目標(如作出調整且備案,填寫(xiě)調整后的目標) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||||
通過(guò)發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助資金,使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障。同時(shí),通過(guò)發(fā)放烈士褒揚金,充分保障烈士遺屬的基本生活,撫慰烈士遺屬,進(jìn)一步弘揚烈士精神。 |
及時(shí)足額發(fā)放部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助,按時(shí)調整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準,確保無(wú)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難優(yōu)撫對象生活、醫療、住房等問(wèn)題,有效保障優(yōu)撫對象合法權益。充分保障烈士遺屬的基本生活,撫慰烈士遺屬,進(jìn)一步弘揚烈士精神。 | ||||||||
績(jì)效 指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
數量指標 |
優(yōu)撫對象撫恤補助資金發(fā)放人數 |
3000 |
|||||
符合烈士褒揚金發(fā)放條件并報備通過(guò)的烈士人數 |
|||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
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各類(lèi)優(yōu)撫對象撫恤補助標準按規定執行率 |
100% |
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烈士褒揚金下?lián)軜藴?/p> |
|||||||||
時(shí)效指標 |
時(shí)效指標 |
補助資金及時(shí)撥付率 |
100% |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
優(yōu)撫對象生活情況 |
有效改善 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
優(yōu)撫對象滿(mǎn)意度 |
95% |
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說(shuō)明 |
請在此處簡(jiǎn)要說(shuō)明中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額,如沒(méi)有請填無(wú) | ||||||||
2.績(jì)效自評報告或案例
重慶市優(yōu)撫生活轉移支付2020年度績(jì)效自評報告
一、績(jì)效目標分解下達情況
2020年度,收到中央下達轉移支付預算1697萬(wàn)元,市級優(yōu)撫生活補助專(zhuān)項資金669萬(wàn)元,區縣資金0萬(wàn)元,其他資金(上年結轉資金)859.97萬(wàn)元,結合中央、市級和本級資金投入情況及困難群眾數量,此筆專(zhuān)項資金分配如下:優(yōu)撫生活補助2742.35萬(wàn)元。
年度總體績(jì)效目標為:及時(shí)足額發(fā)放部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助,按時(shí)調整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準,確保無(wú)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難優(yōu)撫對象生活、醫療、住房等問(wèn)題,有效保障優(yōu)撫對象合法權益。充分保障烈士遺屬的基本生活,撫慰烈士遺屬,進(jìn)一步弘揚烈士精神。
二、績(jì)效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.資金到位情況分析。中央下達轉移支付預算1697萬(wàn)元,市級優(yōu)撫生活補助專(zhuān)項資金669萬(wàn)元,區縣資金0萬(wàn)元,其他資金(上年結轉資金)859.97萬(wàn)元.
2.資金執行情況分析。2020年優(yōu)撫生活專(zhuān)項資金支2742.35萬(wàn)元,其中重點(diǎn)專(zhuān)項資金支出2742.35萬(wàn)元。具體支出情況為:優(yōu)撫生活支出2742.35萬(wàn)元。
3.資金管理情況分析。我局管理的優(yōu)撫生活補助專(zhuān)項資金中
央、市級、區級資金到位時(shí),統一撥入黔江區退役軍人事務(wù)局在黔江區財政局代管的國庫集中支付平臺賬戶(hù)統一管理,由區財政局國庫集中支付平臺統一支付。將優(yōu)撫生活補助納入重慶農村商業(yè)銀行統一代發(fā),直接打卡發(fā)放到對象手中。
(二)總體績(jì)效目標完成情況分析
及時(shí)足額發(fā)放軍休干部工資及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助和優(yōu)撫對象醫療補助,按時(shí)調整軍休干部及優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準,確保無(wú)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等情況發(fā)生。妥善解決困難軍休干部及優(yōu)撫對象生活、醫療、住房等問(wèn)題,有效保障軍休干部及優(yōu)撫對象合法權益。
(三)績(jì)效目標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)數量指標。優(yōu)撫對象撫恤補助資金發(fā)放人數3000人。
(2)質(zhì)量指標。經(jīng)費足額撥付率100%,各類(lèi)優(yōu)撫對象撫恤補助標準按規定執行率100%。
(3)時(shí)效指標。補助資金及時(shí)撥付率100%。
2.效益指標完成情況分析
社會(huì )效益指標。優(yōu)撫對象生活情況有效改善。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
優(yōu)撫對象滿(mǎn)意度95%。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
優(yōu)撫生活專(zhuān)項資金總體績(jì)效目標和績(jì)效指標均較好完成。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
此績(jì)效自評結果作為優(yōu)撫生活專(zhuān)項資金使用情況的參考,擬在我局公示欄進(jìn)行公開(kāi)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(三)其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配。指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)。反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)。反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十五)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)。反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)。反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79235118。