重慶市黔江區退役軍人事務(wù)局（本級）2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部和退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動(dòng)等職責。

（二）單位構成

黔江區退役軍人事務(wù)局（本級）設4個(gè)內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng )業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚紀念科（重慶市黔江區擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組辦公室）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數7267.79萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7267.79萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少183.14萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少183.14萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數7267.79萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出7267.79萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)6690.48萬(wàn)元，衛生健康支出553.91萬(wàn)元，住房保障23.4萬(wàn)元。支出較去年減少183.14萬(wàn)元，主要是基本支出增加25.1萬(wàn)元，項目支出減少208.24萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入7267.79萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7267.79萬(wàn)元，比2023年減少183.14萬(wàn)元。其中：基本支出331.71萬(wàn)元，比2023年增加25.1萬(wàn)元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調標、公積金和社會(huì )保險繳納基數增加和職工職務(wù)職級晉升等。主要用于保障工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出6936.08萬(wàn)元，比2023年減少208.24萬(wàn)元，主要原因是2023年烈士陵園新建項目的開(kāi)展，主要用于優(yōu)撫、退役安置等重點(diǎn)工作。

黔江區退役軍人事務(wù)局（本級）2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.53萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.03萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費48.45萬(wàn)元，比上年減少1.56萬(wàn)元，主要原因為財政2024年公用經(jīng)費預算口徑變化和我局厲行節約，壓減機關(guān)運轉經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6936.08萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：周潔 ????聯(lián)系方式：023-79235118