重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )（本級）

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )的主要職責是：貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規；貫徹執行重慶市相關(guān)地方性法規、政府規章，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施；統籌規劃全區文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全區重大文化和旅游、體育活動(dòng)，指導區級重點(diǎn)文化、體育設施建設，監督檢查文化、體育設施管理和使用；負責管理全區文藝事業(yè)，指導、推進(jìn)全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展；統籌規劃全區文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，指導全區文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展；指導全區文化市場(chǎng)綜合執法，負責推進(jìn)全民健身計劃，負責指導、協(xié)調體育訓練和體育競賽，負責對全區各類(lèi)廣播電視機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監管，會(huì )同有關(guān)部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構進(jìn)行管理；負責全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，負責全區文化遺產(chǎn)保護和管理監督工作，協(xié)同住房和城鄉建設部門(mén)負責歷史文化名鎮（村）保護，負責指導全區文物和博物館業(yè)務(wù)工作；負責機關(guān)、所屬單位的黨建工作，完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

本單位內設辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（行政審批科）、規劃發(fā)展科、安全科、公共服務(wù)科（文物保護科）、廣播電視科、體育運動(dòng)管理科、人事財務(wù)科、旅游一科、旅游二科10個(gè)機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數27893.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款24230.25萬(wàn)元，政府性基金預算撥款3662.96萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4343.74萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加2093.96萬(wàn)元，政府性基金預算增加2249.78萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數27893.21萬(wàn)元，其中：教育支出9000萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出8898.37萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出220.09萬(wàn)元，衛生健康支出56.7萬(wàn)元，農林水支出6000萬(wàn)元，住房保障支出55.09萬(wàn)元，其他支出3662.96萬(wàn)元。增加4343.74萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加2093.96萬(wàn)元，政府性基金預算增加2249.78萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入24230.25萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出24230.25萬(wàn)元，比2023年增加2093.96萬(wàn)元。其中：基本支出857.5萬(wàn)元，比2023年增加4.53萬(wàn)元，主要原因是職工職務(wù)職級正常晉升和人員新增導致人員經(jīng)費增加，主要用于保障單位在職職工社保、公積金繳納等，保障部門(mén)正常運轉；項目支出23372.76萬(wàn)元，比2023年增加2089.43萬(wàn)元，主要原因是其他文化和旅游支出增加。項目支出主要用于文化旅游惠民消費季、公共文化服務(wù)體系建設、體育賽事活動(dòng)、體育場(chǎng)地建設、遺屬人員生活補助、文物專(zhuān)項保護、文化生態(tài)保護區管理建設、原鄉鎮放映員養老醫療補助、原鄉鎮廣播員養老醫療補助、場(chǎng)館免費開(kāi)放運行等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入3662.96萬(wàn)元，政府性基金預算支出3662.96萬(wàn)元，比2023年增加2249.78萬(wàn)元，主要原因是提前下達2024年體彩公益金；政府性基金項目主要用于體育事業(yè)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算14.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)接待費9萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28萬(wàn)元，主要原因是2024年壓減公務(wù)車(chē)運行維護費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費113.28萬(wàn)元，比上年減少12.08萬(wàn)元，主要原因為厲行節儉，壓減支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；政府性基金預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。較上年采購預算減少原因是2023年采購預算有結余。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款23372.76萬(wàn)元，政府性基金預算撥款3662.96萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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