重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊以區文化旅游委名義實(shí)施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)領(lǐng)域的行政執法職責。

1、貫徹實(shí)施國家和重慶市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執法的方針政策、法律法規。

2、承擔文化、文物方面的執法職能。

3、承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。

4、承擔依法查處違法違規旅游經(jīng)營(yíng)行為，開(kāi)展旅游市場(chǎng)秩序規范整治和旅游行政執法工作職能。

5、承擔體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的執法職能。

6、承擔全區文化市場(chǎng)綜合行政執法組織協(xié)調。根據市上統一安排，組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法、交叉執法、異地執法、跨區域執法。監督、指導鄉鎮（街道）文化市場(chǎng)綜合行政執法工作。

7、承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

8、承擔文化和旅游市場(chǎng)投訴、舉報受理工作。

9、完成區委、區政府和區委宣傳部、區文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

本單位系區文化旅游委下屬財政撥款全額事業(yè)單位，內設支隊長(cháng)室、執法科、辦公室三個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數149.02萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款149.02萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加45.08萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加45.08萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數149.02萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出117.58萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出16.48萬(wàn)元，衛生健康支出7.87萬(wàn)元，住房保障支出7.09萬(wàn)元。支出較去年增加45.08萬(wàn)元，主要是基本支出增加44.58萬(wàn)元，項目支出增加0.5萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入149.02萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出149.02萬(wàn)元，比2023年增加45.08萬(wàn)元。其中：基本支出146萬(wàn)元，比2023年增加44.58萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費增加，主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3.02萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是2022年底未支付完的文化體系建設經(jīng)費，主要用于文化市場(chǎng)執法等重點(diǎn)工作。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.16萬(wàn)元，比2023年減少0.64萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元，比2023年減少0.64萬(wàn)元，主要原因是財政縮減公務(wù)用車(chē)預算；公務(wù)用車(chē)購置費 ０萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；主要原因是2024年無(wú)公務(wù)車(chē)購置預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3.02萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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