重慶市黔江區廣播電視無(wú)線(xiàn)傳輸中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位的職能職責是負責本區廣播、電視節目開(kāi)路發(fā)射轉播；負責轉播重慶市人民廣播電臺和重慶電視臺相關(guān)節目；負責城區多路電視節目的無(wú)線(xiàn)傳輸覆蓋和無(wú)線(xiàn)寬帶數字電視節目的傳輸覆蓋；負責市廣播、電視節目信號的雙向傳輸。

（二）單位構成

我單位下設4個(gè)內設機構：綜合管理部、技術(shù)工程部、7292廣播電視發(fā)射臺、仰頭山廣播電視發(fā)射臺。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數505.31萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款505.31 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加51.94萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加51.94萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數505.31萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出376.45萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出80.12萬(wàn)元，衛生健康支出27.09萬(wàn)元，住房保障支出21.66萬(wàn)元。支出較去年增加51.94萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加51.94萬(wàn)元 。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入505.31萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出505.31萬(wàn)元，比2023年增加51.94萬(wàn)元。其中：基本支出441.40 萬(wàn)元，比2023年增加58.23萬(wàn)元，主要原因是2023年新招錄了兩名工作人員，導致工資福利等費用增加；項目支出63.92萬(wàn)元，比2023年減少6.28萬(wàn)元，主要原因2023年1月有兩名原有線(xiàn)臺退休人員去世，導致健康休養費、體檢費、醫保墊底資金預算減少所致。?

區傳輸中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.16萬(wàn)元，比2023年減少0.14萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，和2023年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費 2.66萬(wàn)元，比2023年減少0.14萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，和上年相比無(wú)增減變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款63.92萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：舒春枚??聯(lián)系方式：023-79245005