重慶市黔江區旅游事業(yè)發(fā)展中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區旅游事業(yè)發(fā)展中心的主要職責是：貫徹執行國家和重慶市旅游行業(yè)相關(guān)法律法規和方針政策，落實(shí)黔江區委、區政府旅游工作重大安排部署和扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；研究旅游經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)向，引導發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)，推動(dòng)“旅游+”產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新融合發(fā)展，提升旅游經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量；貫徹執行國家、重慶市旅游行業(yè)設施設備和服務(wù)各類(lèi)標準，組織開(kāi)展服務(wù)質(zhì)量評比活動(dòng)，指導全區旅游品牌創(chuàng )建，開(kāi)展A級景區、星級賓館等品牌評定，監督、引導旅游行業(yè)規范經(jīng)營(yíng)、安全運營(yíng)和文明旅游；負責全區旅游形象策劃和宣傳推廣，策劃和組織參加旅游推薦活動(dòng)、節事活動(dòng)，推進(jìn)區域旅游合作與發(fā)展，指導旅游企業(yè)開(kāi)展旅游產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作；引導旅游行業(yè)規范經(jīng)營(yíng)，配合區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊開(kāi)展旅游市場(chǎng)環(huán)境整治；配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展旅游應急救援工作；負責旅游咨詢(xún)服務(wù)與投訴處理，促進(jìn)旅游市場(chǎng)健康發(fā)展；負責全區旅游信息化工作，指導全區旅游行業(yè)智慧化建設，建立完善旅游大數據庫；負責全區旅游行業(yè)從業(yè)人員教育與培訓，指導地方特色旅游商品研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)，協(xié)調鄉村旅游、扶貧旅游有序發(fā)展；承辦區委、區政府和區文旅委交辦的其他事項。

（二）單位構成

本單位內設4個(gè)機構：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展站、宣傳推廣站、行業(yè)服務(wù)站。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數298.62萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款298.62萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少17.98萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少17.98萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數298.62萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出202.05萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出56.26萬(wàn)元，衛生健康支出20.22萬(wàn)元，住房保障支出20.09萬(wàn)元。比2023年減少17.98萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少17.98萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入298.62萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出298.62萬(wàn)元，比2023年減少17.98萬(wàn)元。其中：基本支出298.62萬(wàn)元，比2023年減少17.98萬(wàn)元，主要原因是因我單位是參公事業(yè)單位，不能核算事業(yè)人員類(lèi)支出，故將原旅游局事業(yè)退休人員放在了文旅委下屬事業(yè)單位進(jìn)行核算；項目支出0萬(wàn)元，主要原因是我單位是文旅委下屬二級預算單位，項目支出在文旅委本級集中核算。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.8萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.2萬(wàn)元，比上年減少1.2萬(wàn)元，主要原因為厲行節儉，壓減支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；政府性基金預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。較上年采購預算減少原因是2023年采購預算有結余。

（三）績(jì)效目標設置情況。我單位2024年無(wú)項目預算支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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