重慶市黔江中心血站2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

黔江中心血站屬全額撥款事業(yè)單位，其職能覆蓋的行政區域為黔江區、酉陽(yáng)縣、秀山縣、彭水縣，主要承擔“一區三縣”臨床用血的采、制、貯、供和指導臨床科學(xué)合理用血的任務(wù)，在構建“渝東南醫療衛生服務(wù)中心”的總體目標中起著(zhù)不可替代的作用。

目前，單位核定編制總數為17名，職工總數47人，其中在編在崗16人，退休人員5人，臨時(shí)聘用人員26人（其工資福利待遇全由單位承擔）。

根據財政統一要求，單位全部事業(yè)收入納入預算內管理。

（二）單位構成。

內設科室7個(gè)：辦公室（后期保障科并入）、黨政辦、采血科、成分儲發(fā)血科、檢驗科、質(zhì)管科、財務(wù)科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1228.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1228.4萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。收入較去年增加576.5萬(wàn)元，主要是項目結轉資金增加321.77萬(wàn)元，當年項目資金增加240萬(wàn)元，人員經(jīng)費支出增加16.18萬(wàn)元、公用經(jīng)費減少1.45萬(wàn)元等。

（二）支出預算：2024年年初預算數1228.4萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)44.29萬(wàn)元，衛生健康支出1167.94萬(wàn)元，住房保障16.17萬(wàn)元。支出較去年增加576.5萬(wàn)元，主要是項目結轉資金增加321.77，當年項目資金增加240萬(wàn)元，人員經(jīng)費支出增加16.18萬(wàn)元、公用經(jīng)費減少1.45萬(wàn)元等。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1228.4萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1228.4萬(wàn)元，比2023年增加576.5萬(wàn)元。其中：基本支出327.92萬(wàn)元，比2023年增加14.73萬(wàn)元，主要原因是人員工資變動(dòng)等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障本單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出900.47萬(wàn)元，比2023年增加561.77萬(wàn)元，主要原因是項目資金增加561.77萬(wàn)元。

黔江中心血站2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算12.52萬(wàn)元，比2023年減少3.78萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.70萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待管理規定，控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費11.82萬(wàn)元，比2023年減少3.78萬(wàn)元，主要原因是用于公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1228.4萬(wàn)元，比上年增加576.65萬(wàn)元，其中：基本支出327.92萬(wàn)元，比2023年增加14.72萬(wàn)元，主要原因為人員工資增加。項目支出900.47萬(wàn)元，比2023年增加561.77元，主要原因是項目資金增加561.77萬(wàn)元。

2、政府采購情況。一般公共預算撥款政府采購預算總額396萬(wàn)元：政府采購貨物預算291萬(wàn)元、政府采購工程預算5萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算100萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款500萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、采血車(chē)3輛（其中兩臺待報廢）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王俊瑜????聯(lián)系方式：023-79250655??