黔江區衛生應急和120急救指揮調度中心2024年度預算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職能。一是負責全區突發(fā)事件的緊急醫學(xué)救援，突發(fā)公共衛生事件的預警、監測、處置和信息報送等，二是負責全區120院前急救工作指揮調度以及救護車(chē)輛的管理，三是負責全區緊急醫學(xué)救援隊的管理、衛生應急物資儲備管理以及協(xié)助市級區域衛生應急物資黔江庫的管理。

（二）單位構成。

內設機構2個(gè)：中心辦公室、120調度室

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數99.41萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款99.41萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加20.18萬(wàn)元，主要是人員增加，崗位變動(dòng)工資、社保、住房保障和公用經(jīng)費等增加20.18萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數99.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出10.57萬(wàn)元，衛生健康支出83.56萬(wàn)元，住房保障5.28萬(wàn)元。支出較去年增加20.18萬(wàn)元，主要是基本支出增加20.18萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入99.41萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出99.41萬(wàn)元，比2023年增加20.18萬(wàn)元。其中：基本支出99.41萬(wàn)元，比2023年增加20.18萬(wàn)元，主要原因是人員增加，導致認路成本增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等。

我中心2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬(wàn)元，與2022年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)街道，嚴格控制公務(wù)支出。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，嚴格執行公務(wù)接待管理規定，控制公務(wù)接待支出；我中心無(wú)公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1．機關(guān)運行經(jīng)費。

我中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2．政府采購情況。

政府采購情況。我中心2024年政府采購預算0.24萬(wàn)元。

3．績(jì)效目標設置情況。

2024年我單位無(wú)項目資金,也就不存在項目績(jì)效管理。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況。單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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