重慶市黔江區衛生健康發(fā)展中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫療衛生機構貫徹落實(shí)重慶市城市緊密型醫共體、區縣域醫共體、區縣域醫共體“三通”建設，基層醫療衛生機構基本醫療和公共衛生，以及全區衛生健康信息化建設和服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔全區干部保健業(yè)務(wù)工作。在保持基層醫療衛生機構（含鄉鎮衛生院和衛生服務(wù)中心，同下）資產(chǎn)所有權和使用權不變的前提下，負責對全區基層衛生機構的資金進(jìn)行集中管理、分戶(hù)核算，分別建立會(huì )計檔案；集中辦理基層醫療衛生機構的會(huì )計事務(wù)、財務(wù)核算，實(shí)行收支預算管理；負責基層衛生機構票據、會(huì )計檔案的管理工作。承擔全區計劃生育藥具的計劃管理、采購管理、經(jīng)費管理、供應發(fā)放、隨訪(fǎng)服務(wù)等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫院發(fā)展規劃制定和實(shí)施，醫療衛生機構績(jì)效考核等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展全區衛生健康宣傳教育等事務(wù)性工作。完成區衛生健康委交辦的其他事項。

（二）單位構成。

本單位下設辦公室、干部保健科、基層醫療衛生機構財務(wù)核算科、醫院綜合管理科、免費避孕藥具管理科。

（三）單位人員構成

預算編制在編職工13人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數270.86萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款270.86萬(wàn)元，收入較去年減少67.70萬(wàn)元，主要原因為原黔江區藥品與器械管理中心和原黔江區基層衛生機構財務(wù)服務(wù)中心現合并為全額撥款事業(yè)單位，后者原為差額撥款事業(yè)單位，2023年編制事業(yè)收入87.24萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數270.86萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出30.85萬(wàn)元，衛生健康支出225.73萬(wàn)元，住房保障支出14.28萬(wàn)元。支出較去年減少67.70萬(wàn)元，主要原因為原黔江區藥品與器械管理中心和原黔江區基層衛生機構財務(wù)服務(wù)中心現合并為全額撥款事業(yè)單位，后者原為差額撥款事業(yè)單位，減少了事業(yè)收入編制的預算支出等。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入270.86萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出270.86萬(wàn)元，比2023年增加78.31萬(wàn)元。其中：基本支出270.86 萬(wàn)元，比2023年增加78.31萬(wàn)元，主要原因為原黔江區藥品與器械管理中心和原黔江區基層衛生機構財務(wù)服務(wù)中心現合并為全額撥款事業(yè)單位，后者原為差額撥款事業(yè)單位，2024年調整為全額撥款事業(yè)單位增加的預算經(jīng)費；無(wú)項目預算支出。

我單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算2.66萬(wàn)元，比2023年增加2.54萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0 萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中公務(wù)用車(chē)1輛。）

（四）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李雪平????聯(lián)系方式：023-79310218?