重慶市黔江區疾病預防控制中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

黔江區疾病預防控制中心為財政全額撥款事業(yè)單位，主要負責轄區內的疾病監測與控制、規劃免疫、衛生監測與檢驗、衛生宣傳與健康教育等相關(guān)疾病預防控制工作。

（二）機構設置。

黔江區疾病預防控制中心為獨立核算單位，下設有5個(gè)職能科室和9個(gè)業(yè)務(wù)科（所），即：黨群人事科、行政辦公室、財務(wù)科、技術(shù)信息科、后勤保障科，免疫規劃科、傳染病防制所、衛生監測科、微生物檢驗科、理化檢驗科、健康教育所、地方病防制所、結核病性病防治所、慢性非傳染病性疾病防制所。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3505.68萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3505.68萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少88.39萬(wàn)元，主要是適齡女學(xué)生免費接種宮頸癌疫苗市級補助資金為滾存使用資金，預撥減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數3505.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬(wàn)元，教育支出32萬(wàn)元（用于適齡女學(xué)生免費接種宮頸癌疫苗接種市級補助資金），社會(huì )保障和就業(yè)支出240.74萬(wàn)元，衛生健康支出3165.47萬(wàn)元，住房保障支出67.47萬(wàn)元。支出較去年減少88.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加111.62萬(wàn)元，項目支出減少200.02萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入3505.68萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 3505.68萬(wàn)元，比2023年減少88.39萬(wàn)元。其中：基本支出1405.26萬(wàn)元，比2023年增加111.62萬(wàn)元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利支出及社會(huì )保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2100.41萬(wàn)元，比2023年減少200.02萬(wàn)元，主要原因是減少適齡女學(xué)生免費接種宮頸癌疫苗市級補助資金等項目資金，主要用于重大傳染病防控、基本公共衛生服務(wù)、疾控現代化建設及疾控能力提升等項目支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算5.06萬(wàn)元，比2023年減少0.74萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費2.4萬(wàn)元，比2023年減少0.6萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待管理規定，控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元，比2023年減少0.14萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)用車(chē)管理規定，控制公務(wù)用車(chē)運行維護費支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2100.41萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車(chē)輛9輛，其中應急保障車(chē)9輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē).輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（四）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（三）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（五）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（六）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：陳偉??????聯(lián)系方式：023-79222765?