重慶市黔江區信訪(fǎng)辦公室

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來(lái)訪(fǎng)工作；負責受理辦理群眾來(lái)信；承辦國家信訪(fǎng)局等中央和國家機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；承辦市信訪(fǎng)辦等市級機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪(fǎng)信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪(fǎng)事項；協(xié)調處理群眾到區集體訪(fǎng)；統籌負責重大活動(dòng)期間現場(chǎng)信訪(fǎng)穩定接待工作；統籌負責全區領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)群眾工作；負責信訪(fǎng)接待大廳有關(guān)工作；承辦區信訪(fǎng)復查復核委員會(huì )的日常工作；受理辦理信訪(fǎng)事項的復查復核工作；指導檢查鄉鎮（街道）和部門(mén)接訪(fǎng)、辦信工作。負責中央、國務(wù)院，市委、市政府和區委區政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報；統籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪(fǎng)案件；負責突出信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪(fǎng)風(fēng)險隱患；負責全區信訪(fǎng)工作方面的維穩工作；實(shí)施全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作；負責信訪(fǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作；負責信訪(fǎng)法制工作，承擔區政府信訪(fǎng)事項的訴訟代理職責，承辦信訪(fǎng)普法宣傳教育工作；承辦區信訪(fǎng)工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經(jīng)驗。負責信訪(fǎng)工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪(fǎng)工作經(jīng)驗的總結推廣；承辦黨政信訪(fǎng)工作目標管理考核工作；提出對鄉鎮（街道）和部門(mén)改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪(fǎng)工作紀律實(shí)施責任追究的建議；協(xié)調指導鄉鎮（街道）和部門(mén)信訪(fǎng)工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門(mén)設有3個(gè)職能科室（綜合科、信訪(fǎng)科、群眾工作指導科）和一個(gè)中心（黔江區群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工15人，其中行政編制10人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預算財政撥款（補助）開(kāi)支人數15人。信訪(fǎng)引導員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計415.69萬(wàn)元，支出總計415.69萬(wàn)元。收支較上年決算數減少9.69萬(wàn)元、下降2.3%，主要原因是項目收入、支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計415.69萬(wàn)元，較上年決算數增加10.31萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%，主要原因是基本支出增加。其中：財政撥款收入415.69萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計415.69萬(wàn)元，較上年決算數減少9.69萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出367.92萬(wàn)元，占88.5%；項目支出47.77萬(wàn)元，占11.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計415.69萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9.69萬(wàn)元，下降2.3%。主要原因是項目收入、支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入415.69萬(wàn)元，較上年決算數增加10.31萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%，主要原因是基本支出增加。較年初預算數增加45.52萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是基本收入、項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出415.69萬(wàn)元，較上年決算數減少9.69萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。較年初預算數增加45.52萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出346.73萬(wàn)元，占83.4%，較年初預算數增加43.34萬(wàn)元，增長(cháng)14.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出35.36萬(wàn)元，占8.5%，較年初預算數增加2.18萬(wàn)元，增長(cháng)6.6%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養老支出增加。

（3）衛生健康支出16.20萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行。

（4）住房保障支出17.40萬(wàn)元，占4.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出367.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費323.33萬(wàn)元，較上年決算數增加21.86萬(wàn)元，增長(cháng)7.3%，主要原因是財政追加2019年機關(guān)在職人員目標績(jì)效獎?wù){標未發(fā)部分，2020年機關(guān)在職人員目標績(jì)效獎及事業(yè)超額績(jì)效清算，2020年退休職工健康休養費清算，2020年在職職工工資清算等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費44.59萬(wàn)元，較上年決算數減少0.52萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節約，進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費支出，印刷費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費均減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.41萬(wàn)元，較年初預算數減少3.59萬(wàn)元，下降39.9%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，較上年支出數減少0.35萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是2021年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是2021年度我單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、信訪(fǎng)維穩、接訪(fǎng)勸返等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.08萬(wàn)元，下降29.7%，主要原因是始終堅持節約，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定。較上年支出數增加0.22萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，主要原因是外出信訪(fǎng)處突、接訪(fǎng)勸返上訪(fǎng)群眾次數增多，公務(wù)用車(chē)購買(mǎi)年限較長(cháng)維修費用相對較多。

公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出，其他區縣銜接信訪(fǎng)案件發(fā)生的接待支出，相關(guān)部門(mén)綜合研判信訪(fǎng)案件發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.51萬(wàn)元，下降75.5%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.57萬(wàn)元，下降53.8%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待6批次77人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費63.35元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.46萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.80萬(wàn)元，較上年決算數增加0.69萬(wàn)元，增長(cháng)627.3%，主要原因是會(huì )議次數增加。本年度培訓費支出1.44萬(wàn)元，較上年決算數減少0.02萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是事業(yè)職工繼續教育培訓費用代管資金支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出44.59萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少0.52萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節約，進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費支出，印刷費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費均減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額6.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.51萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的91.1%。主要用于采購電腦、打印機、空調、辦公家具。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對信訪(fǎng)辦1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金20萬(wàn)元。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金20萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

2021年度部門(mén)項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

（1）項目基本情況。為確保無(wú)到市進(jìn)京非訪(fǎng)、集訪(fǎng)發(fā)生，無(wú)因信訪(fǎng)問(wèn)題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負面炒作、群體性事件發(fā)生，進(jìn)一步保障全區信訪(fǎng)安全穩定，2021年，我辦在重要會(huì )議、大型活動(dòng)和重要敏感時(shí)間節點(diǎn)期間穩控信訪(fǎng)重大矛盾糾紛58起，及時(shí)處置規模性集訪(fǎng)等各類(lèi)不穩定信訪(fǎng)問(wèn)題48起，順利開(kāi)展重大項目社會(huì )穩定風(fēng)險評估31個(gè)，教育引導信訪(fǎng)群眾依法理性反應訴求，督導指導有效開(kāi)展4次，重大信訪(fǎng)事項復查復核17件。

（2）績(jì)效評價(jià)工作情況。2021年區財政局撥款20萬(wàn)元信訪(fǎng)穩定專(zhuān)項經(jīng)費，資金性質(zhì)為一般公共預算財政撥款，資金按時(shí)到位，我辦嚴格按照財務(wù)管理制度，按照“三重一大”決策原則要求，對項目資金的啟用、支出、兌現做到嚴格程序、跟蹤問(wèn)效、督查檢查，主要用于購買(mǎi)信訪(fǎng)引導服務(wù)和信訪(fǎng)維穩出差補助等，資金執行嚴格、完整。

（3）項目績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結論。2021年，在區委、區政府正確領(lǐng)導下，區信訪(fǎng)辦深化“為民解難、為黨分憂(yōu)”的政治責任，充分利用信訪(fǎng)穩定專(zhuān)項經(jīng)費，做好信訪(fǎng)安全穩定工作，全年總體績(jì)效目標基本完成。建黨100周年慶?；顒?dòng)等重要時(shí)間節點(diǎn)期間，無(wú)影響全區社會(huì )和諧穩定的事件；全區各級各部門(mén)圓滿(mǎn)完成信訪(fǎng)工作任務(wù)；信訪(fǎng)應急處置到位，無(wú)影響穩定的事件發(fā)生；復查復核工作順利開(kāi)展。

（4）發(fā)現的主要問(wèn)題、有關(guān)建議：疑難信訪(fǎng)問(wèn)題解決難度大，信訪(fǎng)人反應強烈，維權活動(dòng)頻繁，極易引發(fā)不穩定事件，建議將疑難信訪(fǎng)專(zhuān)項資金納入預算。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我辦已完成年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719