重慶市黔江區信訪(fǎng)辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來(lái)訪(fǎng)工作；負責受理辦理群眾來(lái)信；承辦國家信訪(fǎng)局等中央和國家機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；承辦市信訪(fǎng)辦等市級機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪(fǎng)信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪(fǎng)事項；協(xié)調處理群眾到區集體訪(fǎng)；統籌負責重大活動(dòng)期間現場(chǎng)信訪(fǎng)穩定接待工作；統籌負責全區領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)群眾工作；負責信訪(fǎng)接待大廳有關(guān)工作；承辦區信訪(fǎng)復查復核委員會(huì )的日常工作；受理辦理信訪(fǎng)事項的復查復核工作；指導檢查鄉鎮（街道）和部門(mén)接訪(fǎng)、辦信工作。負責中央、國務(wù)院，市委、市政府和區委區政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報；統籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪(fǎng)案件；負責突出信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪(fǎng)風(fēng)險隱患；負責全區信訪(fǎng)工作方面的維穩工作；實(shí)施全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作；負責信訪(fǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作；負責信訪(fǎng)法制工作，承擔區政府信訪(fǎng)事項的訴訟代理職責，承辦信訪(fǎng)普法宣傳教育工作；承辦區信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經(jīng)驗。負責信訪(fǎng)工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪(fǎng)工作經(jīng)驗的總結推廣；承辦黨政信訪(fǎng)工作目標管理考核工作；提出對鄉鎮（街道）和部門(mén)改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪(fǎng)工作紀律實(shí)施責任追究的建議；協(xié)調指導鄉鎮（街道）和部門(mén)信訪(fǎng)工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門(mén)設有3個(gè)職能科室（綜合科、信訪(fǎng)科、群眾工作指導科）和一個(gè)中心（黔江區群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預算財政撥款（補助）開(kāi)支人數14人。信訪(fǎng)引導員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計440.62萬(wàn)元，支出總計440.62萬(wàn)元。收支較上年決算數增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是項目收入、支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計440.62萬(wàn)元，較上年決算數增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是項目收入增加。其中：財政撥款收入440.62萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計440.62萬(wàn)元，較上年決算增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出364.52萬(wàn)元，占82.7%；項目支出76.10萬(wàn)元，占17.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計440.62萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%。項目收入、支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入440.62萬(wàn)元，較上年決算數增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%。主要原因是項目增加。較年初預算數增加48.75萬(wàn)元，增長(cháng)12.4%。主要原因是基本收入、項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出440.62萬(wàn)元，較上年決算數增加24.93萬(wàn)元，增長(cháng)6%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加46.52萬(wàn)元，增長(cháng)11.8%。主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出375.40萬(wàn)元，占85.2%，較年初預算數增加48.42萬(wàn)元，增長(cháng)14.8%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出32.78萬(wàn)元，占7.4%，較年初預算數減少1.69萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是人員減少1人。

（3）衛生健康支出16.38萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數減少0.21萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。

（4）住房保障支出16.06萬(wàn)元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出364.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費319.02萬(wàn)元，較上年決算數減少4.31萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費45.51萬(wàn)元，較上年決算數增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%，主要原因是電費、郵電費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.61萬(wàn)元，較年初預算數減少2.39萬(wàn)元，下降29.9%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.20萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%，主要原因是上級相關(guān)部門(mén)片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學(xué)習人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心規范化建設較多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，2022年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是2022年度我單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.88萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、信訪(fǎng)維穩、接訪(fǎng)勸返等工作所需車(chē)輛的燃油費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.12萬(wàn)元，下降30.3%，主要原因是始終堅持節約，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是始終堅持節約，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定。

公務(wù)接待費0.73萬(wàn)元，主要用于接待上級相關(guān)部門(mén)片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學(xué)習人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心規范化建設。費用支出較年初預算數減少0.27萬(wàn)元，下降27%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)49%，主要原因是上級相關(guān)部門(mén)片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學(xué)習人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心規范化建設較多。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待8批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費73.20元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.44萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.40萬(wàn)元，較上年決算數減少0.40萬(wàn)元，下降50%，主要原因是始終堅持節約，規模較小的會(huì )議在本單位會(huì )議室召開(kāi)較多。本年度培訓費支出1.84萬(wàn)元，較上年決算數增加0.40萬(wàn)元，增長(cháng)27.8%，主要原因是2021年培訓費一部分用代管資金支付，2022年用經(jīng)費撥款支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出45.51萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%，主要原因是電費、郵電費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我辦對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金10萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

?2022年部門(mén)整體績(jì)效自評表

?

二級項目績(jì)效自評表

?

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我辦已完成年度績(jì)效自評。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719