重慶市黔江區信訪(fǎng)辦公室2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署的貫徹落實(shí)，落實(shí)區委、區政府對信訪(fǎng)工作的要求；負責處理區內外群眾、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道反映的事項，承辦上級國家機關(guān)及市、區領(lǐng)導交辦、督辦、批示的信訪(fǎng)事項，組織開(kāi)展人民建議征集；綜合分析信訪(fǎng)信息，開(kāi)展調查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策的建議；執行矛盾糾紛排查化解制度，協(xié)調處理區內重大疑難信訪(fǎng)事項；綜合協(xié)調指導全區信訪(fǎng)工作，調度處置預警信息，組織協(xié)調有關(guān)責任單位處置群眾集訪(fǎng)；依法辦理信訪(fǎng)事項的復查、復核，開(kāi)展信訪(fǎng)法律法規宣傳工作，指導全區重大項目、重大決策、重大活動(dòng)等社會(huì )穩定風(fēng)險評估相關(guān)工作；完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。我辦內設三個(gè)職能科室（綜合科、信訪(fǎng)科、群眾工作指導科），一個(gè)中心（黔江區群眾訴求服務(wù)中心）。

一、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數391.87萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款391.87萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入15萬(wàn)元（市信訪(fǎng)辦劃撥特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題資金），附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加21.70萬(wàn)元，主要是市信訪(fǎng)辦劃撥特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題資金、在職人員目標績(jì)效獎及事業(yè)超額績(jì)效調標、退休人員健康休養費調標等。經(jīng)費撥款增加21.70萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數391.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出324.75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出34.47萬(wàn)元，衛生健康支出16.59萬(wàn)元，住房保障支出16.06萬(wàn)元。支出較去年增加21.7萬(wàn)元，主要是基本支出增加6.7萬(wàn)元，項目支出增加15萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入391.87萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出391.87萬(wàn)元，比2021年增加21.7萬(wàn)元。其中：基本支出356.87萬(wàn)元，比2021年增加6.7萬(wàn)元，主要原因是在職人員目標績(jì)效獎及事業(yè)超額績(jì)效調標、退休人員健康休養費調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出35萬(wàn)元，比2021年增加15萬(wàn)元，主要用于2022年黨的二十大期間安保維穩、應急處突、開(kāi)展維穩督導檢查和社會(huì )穩定風(fēng)險評估等重點(diǎn)工作。增加15萬(wàn)元來(lái)源于市信訪(fǎng)辦劃撥特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題資金，主要用于“治重化積、清倉見(jiàn)底”工作中，化解中央信訪(fǎng)聯(lián)席辦、國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)聯(lián)席辦交辦的疑難信訪(fǎng)問(wèn)題。

重慶市黔江區信訪(fǎng)辦公室2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算8萬(wàn)元，比2021年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2021年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節約；公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，主要原因是財政統一預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費67.63萬(wàn)元，比上年增加0.3萬(wàn)元，主要原因為商品服務(wù)支出略有增加。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他交通費和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。政府采購預算總額0.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款35萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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