一、單位基本情況

根據黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神，重慶市黔江區醫療保障局為區政府工作部門(mén)、正處級單位。

（一）職能職責

1．貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章，擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。

2．貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全本區醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

3．貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。

4．貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策，負責醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整工作，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，組織實(shí)施本區價(jià)格信息監測和信息發(fā)布工作。

5．貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6．負責本區定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理工作，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，受理醫療保障相關(guān)價(jià)格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

7．負責本區醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，負責醫療保障關(guān)系轉移接續工作。

8．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區醫療保障局內設機構：醫療保障事務(wù)中心（公益一類(lèi)事業(yè)單位、副處級）、辦公室、業(yè)務(wù)管理科、醫藥價(jià)格和招標采購科、基金監管科。重慶市黔江區醫療保障局機關(guān)行政編制12名，公益一類(lèi)事業(yè)編制33名，截止2020年12月，實(shí)有在職人員37名（其中行政人員10人，參公事業(yè)編27人）。

（三）單位構成

重慶市黔江區醫療保障局由局機關(guān)與醫療保障事務(wù)中心構成。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計990.14萬(wàn)元，支出總計990.14萬(wàn)元；2019年度收入總計660.41萬(wàn)元，支出總計660.41萬(wàn)元。

2．收入情況。2020年度收入合計958.6萬(wàn)元，其中：財政撥款收入958.6萬(wàn)元，占100.00％，此外，年初結轉和結余31.54萬(wàn)元。2019年度收入合計652.74萬(wàn)元。其中：財政撥款收入652.74萬(wàn)元，占100.00％，此外，年初結轉和結余7.67萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計932.82萬(wàn)元，其中：基本支出847.6萬(wàn)元，占90.86％；項目支出85.22萬(wàn)元，占9.14％；2019年度支出合計628.88萬(wàn)元，其中：基本支出527.86萬(wàn)元，占83.93％；項目支出101.01萬(wàn)元，占16.07％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余57.32萬(wàn)元；2019年度年末結轉和結余31.54萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入958.6萬(wàn)元，支出932.82萬(wàn)元；2019年度財政撥款收入652.74萬(wàn)元，支出628.88萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入958.6萬(wàn)元；2019年度一般公共預算財政撥款收入652.74萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出932.82萬(wàn)元，2019年度一般公共預算財政撥款支出628.88萬(wàn)元，基本支出主要用于保障在職職工人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出用于醫療保障信息化建設、基金監管、醫療救助等重要工作。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余57.32萬(wàn)元。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余31.54萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，占比0.02％

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出103.43萬(wàn)元，占11.09％。

（3）衛生健康支出791.48萬(wàn)元，占84.84％。

（4）住房保障支出37.76萬(wàn)元，占4.05％。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出847.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費672.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費174.96萬(wàn)元。

2019年度一般公共財政撥款基本支出527.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費424.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費102.92萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

我局無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故無(wú)數據。

（六）數據差異原因

我局為2019年機構改革新成立單位，于2019年5月建賬獨立運行，故與2020年收入支出數據對比有較大差異。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出整體情況。

2020年“三公”經(jīng)費總額19.27萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費17.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.39萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費總額1.19萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.19萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用出。

公務(wù)用車(chē)購置1輛，本單位2020年公務(wù)車(chē)購置費支出17.88萬(wàn)元。

2020年公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元（公務(wù)車(chē)于2020年12月末購置，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費）。

2020年公務(wù)接待費1.39萬(wàn)元，主要用于市醫療保障局基金監管市級抽查和片區聯(lián)組交叉檢查接待及招商引資支出，我局嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

我局為2019年機構改革新成立單位，于2019年5月建賬獨立運行，故與2020年收入支出數據對比有差異。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2020年本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待20次，156人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費89元，車(chē)均購置費17.88萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出163.28萬(wàn)元（工會(huì )經(jīng)費等不納入統計），對比2019年度增加60.36萬(wàn)元，增長(cháng)58.64％，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運行需要的辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、差旅費、公務(wù)接待費、郵電費、水電費及其他費用。

本年度會(huì )議費支出0.64萬(wàn)元，較上年決算數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)8.47?。?；本年度培訓費支出3.83萬(wàn)元，較上年決算數增加1.74萬(wàn)元，增長(cháng)83.25％。

以上增長(cháng)主要原因是我局為2019年機構改革新成立單位，于2019年5月建賬獨立運行，故與2020年收入支出數據對比有差異。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：副

部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額20.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出20.66萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金28910萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

黔江區城鄉居民醫療保險

項目資金績(jì)效自評報告

一、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分析。

2020年我區居民醫保中央財政補助到位20548萬(wàn)元，市級財政補助到位3980萬(wàn)元，市級城鄉居民合作醫療保險籌資經(jīng)費（鄉鎮社保所）23萬(wàn)元，區級財政補助到位995萬(wàn)元，城鄉居民合作醫療保險籌資經(jīng)費（區級經(jīng)辦機構）45萬(wàn)元，合計25591萬(wàn)元，財政補助資金到位率達100％。

2．項目資金執行情況分析。

2020年各級財政對居民醫保的補助標準在2019年的基礎上提高30元，達到每人每年550元。其中中央補助440元，按市、區級承擔的財政補助比例8：2，市級財政補助88元，區級財政補助22元。7月，區財政根據6月30日全區居民醫保實(shí)際參保人數45.23萬(wàn)人，人均財政補助550元計算財政補助，8月底城鄉居民各級醫保補助項目資金實(shí)際到位25591萬(wàn)元，執行率達100％。

3．項目資金管理情況分析。

城鄉居民基本醫療保險基金納入統一的社會(huì )保障基金財政專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用，分賬核算，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。城鄉居民醫療保險區級財政補助資金由區財政直接撥入區財政城鄉居民醫保財政專(zhuān)戶(hù)。財政專(zhuān)戶(hù)資金由區財政局根據財政部門(mén)審核社保局提出城鄉居民報銷(xiāo)的醫療費用款申請，向城鄉居民醫療保險基金支出戶(hù)核撥資金，主要用于參保城鄉居民住院和門(mén)診大病醫療支出。

（二）總體績(jì)效目標完成情況分析。

全年居民醫療參保率仍然保持在96％，居民醫療財政補助在年初目標基礎上又有增加，穩步提高保障水平、居民醫?；鹑陮?shí)現基金收支平衡?！?/p>

（三）績(jì)效目標完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

指標1：參保人數（人）。截止2020年6月底，我區已完成參保人數45.23萬(wàn)人，全年完成參保人數45.39萬(wàn)人。

指標2：各級財政實(shí)際補助標準。2020年城鄉居民醫療保險財政補助為550元，其中中央補助440元，市級補助88元，區級補助22元。完成財政補助預算550元的100％。

指標3：參保居民個(gè)人實(shí)際繳費標準（元）。2020年6月底前參保居民個(gè)人實(shí)際繳費標準為一檔250元，二檔625元。

（2）質(zhì)量指標。

指標1：參保人政策范圍內住院費用報銷(xiāo)比54％。

指標2：參保人住院費用實(shí)際報銷(xiāo)比50％。

（3）時(shí)效指標。

指標1：當年各級財政補助資金到位率為100％。

指標2：當年各級財政補助資金劃入基金的時(shí)間為2020年12月前。

（4）成本指標。

指標1：各級財政籌資人均補助標準為550元。

指標2：參保居民個(gè)人實(shí)際繳費標準為250元。

2．效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

指標1：參保人住院費用實(shí)際報銷(xiāo)率≥51％。

（2）社會(huì )效益。

指標1：合醫參保覆蓋率≥96％。

（3）可持續影響。

指標1：項目持續發(fā)揮作用期限為1年。

3．滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

指標1：參保對象滿(mǎn)意度96％。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

2020年，我局按期完成黔江區城鄉居民財政醫療補助項目，確保城鄉居民醫療保險財政補助資金落實(shí)到位?？?jì)效自評結果將隨同2020年部門(mén)決算在政務(wù)網(wǎng)上公示。

四、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

（一）存在的問(wèn)題。

1．群眾對居民醫保個(gè)人繳費標準逐年提高的政策不理解，一定程度上增加了籌資工作難度，少部分鄉鎮在確保轄區居民應保盡保上還有一定差距。

2．我區醫療服務(wù)輻射能力逐步增強，區外就醫人次、醫療費用持續增長(cháng)，定點(diǎn)醫療服務(wù)機構醫療服務(wù)行為不夠規范，經(jīng)辦機構服務(wù)就醫監管力量薄弱，造成居民醫?；鹬Ц秹毫υ絹?lái)越大。

3．就醫住院病人流向分布不合理，主要集中在二級、三級醫療機構。

4．部分醫療機構對住院指征的把握不嚴及康復理療行為不規范，不同程度存在降低入院標準、過(guò)度檢查、過(guò)度用藥和過(guò)度治療行為。

5．隨著(zhù)全民參保的基本實(shí)現，經(jīng)辦任務(wù)逐年增加，群眾對服務(wù)的要求越來(lái)越高，經(jīng)辦機構在人員配置、業(yè)務(wù)能力建設方面需要進(jìn)一步增強。

（二）下一步工作措施

1．加強醫保政策宣傳。一是積極配合稅務(wù)部門(mén)做好參保征繳工作，積極宣傳居民醫保參保政策，做到基金應收盡收，足額征收。二是積極開(kāi)展各項醫保政策宣傳主題活動(dòng)，進(jìn)一步提高廣大群眾對醫保政策以及醫保電子憑證的知曉率。三是定期舉行醫療保險政策及醫療服務(wù)協(xié)議培訓，進(jìn)一步規范參保人就醫后管理，讓醫務(wù)人員及時(shí)、全面、準確掌握醫療保險政策及相關(guān)規定，在日常醫療服務(wù)工作中嚴格執行服務(wù)協(xié)議中相關(guān)規定。

2．推行醫保支付方式改革。一是繼續完善醫?；鹂傤~預算下的總額控制付費，總額控制仍是深化支付方式改革的重要任務(wù)，下一步要完善對總額控制醫療機構預算分配、優(yōu)化考核指標和補償系數考核，完善醫保與醫療機構的談判協(xié)商，強化總額運行事中分析監管，更好落實(shí)風(fēng)險分擔、激勵約束、質(zhì)量評價(jià)機制。二是擴大單病種付費結算工作，強化醫療機構執行管理，督促協(xié)議醫療機構結合服務(wù)能力積極擴大實(shí)施單病種結算范圍和病例數量，加強單病種臨床路徑管理。同時(shí)加強運行分析，積極建議市局動(dòng)態(tài)調整單病種醫保支付標準。

3．持續強化基金監管。一是進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，充分認識監管工作新要求，進(jìn)一步落實(shí)監管工作措施，及時(shí)總結工作經(jīng)驗，查找工作的薄弱環(huán)節，打好基金監管主動(dòng)仗。二是常態(tài)化抓好日常監管，持續開(kāi)展基金監管。三是以專(zhuān)項治理為抓手，突出重點(diǎn)，精準打擊。四是加大媒體曝光及移交查處工作力度。五是用好舉報獎勵制度，引導群眾積極參與。六是運用大數據篩選疑點(diǎn)數據提高監管質(zhì)效。七是健全完善醫?；鸨O管長(cháng)效機制，遏制醫療費用不合理支出，保證基金的安全運行。

五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（三）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配。指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79228835。