重慶市黔江區應急管理局

2021年度決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）主要職能。負責應急管理工作，指導全區各級各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作；組織編制全區應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并組織實(shí)施；指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，推動(dòng)應急避難設施建設；牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情；組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作；統一協(xié)調指揮全區各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作；統籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設，指導協(xié)調綜合性應急救援隊伍業(yè)務(wù)建設、隊伍建設，指導各鄉鎮街道及社會(huì )應急救援力量建設；指導消防工作。指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作；指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作；組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用；依法行使全區安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導協(xié)調、監督檢查區政府有關(guān)部門(mén)和各鄉鎮街道及園區管委會(huì )安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區安全生產(chǎn)委員會(huì )日常工作；按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作；依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作；開(kāi)展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區域救援工作；制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動(dòng)用決策，組織編制區級救災物資品種目錄和標準，會(huì )同區級有關(guān)部門(mén)建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時(shí)統一調度，負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動(dòng)用指令；負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作；負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規劃并組織實(shí)施。承擔地震監測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開(kāi)展防震減災知識宣傳教育工作。組織開(kāi)展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構情況。內設10個(gè)科室和1個(gè)中心及1個(gè)參公事業(yè)單位，分別是辦公室、人事財務(wù)科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、法規宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學(xué)品安全監督管理科、工貿安全監督管理科等10個(gè)職能科室，預警監測中心1個(gè)中心。

（三）人員情況。我單位2021年12月31日在編在崗職工共32人，其中事業(yè)編制人員7人，行政編制人員23人，機關(guān)工勤人員2人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出總體決算情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計2582.52萬(wàn)元，支出總計2582.52萬(wàn)元，收支較上年決算數減少563.55萬(wàn)元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發(fā)生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

2.收入情況。2021年度本年收入決算數為1444.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1256.69萬(wàn)元，減少46.53%，主要原因是2020年度收到市級及中央自然災害補助資金均記為本年收入，按照決算口徑要求，在2021年度未發(fā)生支出的資金不列收支，導致本年度收入減少幅度較大。

3.支出情況。2021年度本年支出決算數為1760.34萬(wàn)元，較上年決算數增加164.59萬(wàn)元，增長(cháng)10.31%，主要原因2021年度發(fā)放2020年度在職人員目標績(jì)效考核、事業(yè)人員超額績(jì)效及退休人員健康休養費提高標準，基本工資晉級晉檔等增加基本支出；全區綜合應急救援隊伍的組建，導致全區安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金支出增加，且疫情原因，疫情防控帳篷采購110余萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉結余822.18萬(wàn)元，比上年決算數減少728.14萬(wàn)元，減少46.97%，主要原因是年初結轉資金在本年度歸集調出31.3萬(wàn)元，歸集上解99.09萬(wàn)元，合計412.09萬(wàn)元；本年度支出上年度結轉結余資金合計316.04萬(wàn)元，而本年度結轉至2022年度資金在本年度不納入財政決算列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計2582.52萬(wàn)元，支出總計2582.52萬(wàn)元，收支較上年決算數減少563.55萬(wàn)元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發(fā)生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計2582.52萬(wàn)元，支出總計2582.52萬(wàn)元，收支較上年決算數減少563.55萬(wàn)元，減少17.91%，主要原因是2020年度受洪澇災害影響較大，中央及市級自然災害補助資金數額較大，但2021年度中央及市級救災補助資金較少，且按照決算口徑要求，在2021年度未發(fā)生支出的資金不列收支，導致本年度收入比上年減少。

2.收入情況。2021年度本年收入決算數為1444.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1256.69萬(wàn)元，減少46.53%，主要原因是2020年度收到市級及中央自然災害補助資金均記為本年收入，按照決算口徑要求，在2021年度未發(fā)生支出的資金不列收支，導致本年度收入減少幅度較大。

3.支出情況。2021年度本年支出決算數為1760.34萬(wàn)元，較上年決算數增加164.59萬(wàn)元，增長(cháng)10.31%，主要原因2021年度發(fā)放2020年度在職人員目標績(jì)效考核、事業(yè)人員超額績(jì)效及退休人員健康休養費提高標準，基本工資晉級晉檔等增加基本支出；全區綜合應急救援隊伍的組建，導致全區安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金支出增加，且疫情原因，疫情防控帳篷采購110余萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉結余822.18萬(wàn)元，比上年決算數減少728.14萬(wàn)元，減少46.97%，主要原因是年初結轉資金在本年度歸集調出31.3萬(wàn)元，歸集上解99.09萬(wàn)元，合計412.09萬(wàn)元；本年度支出上年度結轉結余資金合計316.04萬(wàn)元，而本年度結轉至2022年度資金在本年度不納入財政決算列支。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計55.64萬(wàn)元，較年初預算數增加33.14萬(wàn)元，增加147.29％，主要原因：一是在年初預算時(shí)，未預算公務(wù)用車(chē)購置費，但年中在公務(wù)用車(chē)使用時(shí)車(chē)輛已經(jīng)無(wú)法繼續使用，因此經(jīng)請示區政府及區財政局，同意按照程序采購；二是受災害影響，多次召開(kāi)片區現場(chǎng)會(huì )且市級及中央各部門(mén)對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務(wù)接待費支出較預算數增加；三是新購置公務(wù)車(chē)輛以及原有5輛公務(wù)用車(chē)全部更換應急標志，因此公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。較上年支出數增加34.19萬(wàn)元，增長(cháng)159.36％，主要原因是公務(wù)用車(chē)購置費增加27.08萬(wàn)元；受災害影響，市級視察及督查次數增加，公務(wù)接待費增加2.99萬(wàn)元；新購置公務(wù)車(chē)輛以及原有5輛公務(wù)用車(chē)全部更換應急標志，因此公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。與上年決算數相比，基本持平。

2021年度本部門(mén)發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出27.08萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加27.08萬(wàn)元，較上年支出數增加27.08萬(wàn)元。與上年決算數相比增加27.08萬(wàn)元，主要原因是在年初預算時(shí)，受車(chē)輛編制影響，未預算公務(wù)用車(chē)購置費，但年中在公務(wù)用車(chē)使用時(shí)車(chē)輛已經(jīng)無(wú)法繼續使用，經(jīng)請示區政府及區財政局，同意按照程序采購。

2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費19.66萬(wàn)元，主要用于全區安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.16萬(wàn)元，增加12.34％，主要原因是受災害影響及安全形勢嚴峻要求，我單位外出檢查次數頻繁，增加了公務(wù)用車(chē)的次數，增加其運行維護費?！?/p>

2021年公務(wù)接待費8.91萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導全區安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加3.91萬(wàn)元，增長(cháng)78.2％，主要原因是受災害影響，市級及中央各部門(mén)對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務(wù)接待費支出較年初預算數增加。較上年支出數增加2.99萬(wàn)元，增長(cháng)50.65％，主要原因是受災害影響，市級及中央各部門(mén)對我區災情極其重視，視察及督查次數增加，公務(wù)接待費支出增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待155批次1680人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費53.04元，車(chē)均購置費27.08萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.28萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出77.73萬(wàn)元，比2020年度減少12.68萬(wàn)元，減少14.02％，主要原因是2021年度核算口徑發(fā)生變化，將部分辦公費、水費、電費等在全區安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金中列支，因此較上年度減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、印刷費、咨詢(xún)費等支出。

2021年度會(huì )議費支出4.09萬(wàn)元，比上年度支出數增加2.26萬(wàn)元，增加123.5％，主要原因是本年度因片區現場(chǎng)會(huì )及專(zhuān)題會(huì )議召開(kāi)次數較去年多，因此費用較高。

2021年培訓費支出數未2.19萬(wàn)元，比上年支出數減少2.55萬(wàn)元，下降53.74％，主要原因是上年度受洪澇災害影響較大，培訓次數較多，培訓費用較高，本年度將會(huì )議進(jìn)行整合，縮減了支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛（其中被更換的1輛應急保障車(chē)輛由于處置程序尚未完成，因此未做減少）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)5輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2021年度本部門(mén)政府采購支出總額253.45萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出236.65萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出16.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額248.05萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.87％，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.05萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.87％。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金822.31萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0元，從評價(jià)情況來(lái)看，我單位共對3個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評：全區安全生產(chǎn)及應急救援專(zhuān)項資金年初預算600萬(wàn)元，2021年度支出560.91萬(wàn)元，執行率93.49％；巨災保險專(zhuān)項資金年初預算236萬(wàn)元，2021年度支出236萬(wàn)元，執行率100％；自然災害生活救助專(zhuān)項資金年初預算50萬(wàn)元，2021年度支出25.4萬(wàn)元，執行率50.8％。

（二）績(jì)效自評結果

安全生產(chǎn)專(zhuān)項及應急救援隊伍建設資金項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況：全區發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性安全事故11起、死亡11人，與去年同期相比，事故起數持平，死亡人數減少2人，主要發(fā)生在道路交通和建設施工領(lǐng)域，未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。非煤礦山、?；療熁?、工貿三個(gè)我局直接監管行業(yè)連續四年實(shí)現“零事故”。有效應對2次風(fēng)雹災害、7次洪澇災害、5次強降溫雨雪天氣過(guò)程、5起森林火情、92處地災險情，實(shí)現“零傷亡”。發(fā)現問(wèn)題及原因：資金未達到100％使用率，原因是全區安全生產(chǎn)專(zhuān)項及應急救援隊伍建設資金是為了確保全區安全生產(chǎn)工作的有序開(kāi)展而預算的，而安全生產(chǎn)工作具有很大的突發(fā)性和不可預見(jiàn)性，因此在資金預算時(shí)較為充足；但在使用時(shí)嚴格按照財政專(zhuān)項資金管理制度和行政事業(yè)單位財務(wù)制度等相關(guān)要求安排使用，確保資金使用有效性，因此未100％使用完。下一步改進(jìn)措施：加強對安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的分配和使用，及時(shí)制定詳細的資金使用方案，細化資金使用科目，科學(xué)合理編制資金預算，嚴格履行資金審批程序，提高資金使用的計劃性、科學(xué)性、合理性。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79243258

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