重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊

2021年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）主要職能。重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實(shí)全區安全生產(chǎn)和自然災害行政執法有關(guān)要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執法職能，承擔安全生產(chǎn)綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況，承擔生產(chǎn)安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產(chǎn)違法、違規行為有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產(chǎn)、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍建設；參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援搶險工作；承擔安全生產(chǎn)和自然災害突發(fā)事件應急搶險救援統籌協(xié)調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構情況。整合重慶市黔江區安全生產(chǎn)監察執法支隊以及應急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災減災救災等領(lǐng)域的有關(guān)執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。內設辦公室、財務(wù)科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個(gè)職能科室。

（三）人員情況。我單位2021年12月31日在編在崗職工共18人。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2021年度年初預算收入總計442.45萬(wàn)元，支出總計442.45萬(wàn)元，其中年初結余結轉資金1.66萬(wàn)元。

（二）收入支出預算執行情況。

本年收入年初預算數為392.73萬(wàn)元，決算數為440.79萬(wàn)元，差異48.06萬(wàn)元；本年支出預算數為392.73萬(wàn)元，本年支出決算數為440.79萬(wàn)元，支出預決算差異48.06萬(wàn)元。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）本年收入預、決算差異情況：本年收入年初預算數為392.73萬(wàn)元，決算數為440.79萬(wàn)元，差異48.06萬(wàn)元。

（2）本年收入預、決算數差異原因分析。我單位本年收入數即為本年支出數，因此差異情況一致?？傮w差異為48.06萬(wàn)元，其中社會(huì )保障和就業(yè)支出相差3.09萬(wàn)元，主要是黔財單〔2021〕追加02646號追加2020年離退休人員健康休養費清算資金3.24萬(wàn)元，年末追減年初預算養老保險0.15萬(wàn)元；住房保障支出相差0.15萬(wàn)元，主要是黔財單〔2021〕追加03008號追加2021年基本支出清算（住房公積金）0.15萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出相差45.43萬(wàn)元，主要是黔財單〔2021〕追加00205號追加黔江區2019年機關(guān)在職人員目標績(jì)效獎?wù){標未發(fā)部分4萬(wàn)元，黔財單〔2021〕調劑00640號追加安全生產(chǎn)專(zhuān)項及應急救援隊伍建設資金32萬(wàn)元，黔財單〔2021〕追加01633號追加2020年機關(guān)在職人員目標績(jì)效獎及事業(yè)超額績(jì)效清算資金15.34萬(wàn)元，年末追減年初預算公務(wù)員平時(shí)考核及行政非統發(fā)性工資支出5.91萬(wàn)元。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重：本年收入決算數為440.79萬(wàn)元，其中社會(huì )保障和就業(yè)服務(wù)支出63.42萬(wàn)元，占比14.39％；衛生健康支出20.8萬(wàn)元，占比4.72％；住房保障支出16.83萬(wàn)元，占比3.82％；災害防治及應急管理支出339.75萬(wàn)元，占比77.07％。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析：2021年度本年收入合計440.79萬(wàn)元，本年支出合計440.79萬(wàn)元。本年收入數較上年決算數減少27.49萬(wàn)元，減少5.87％；本年支出數較上年決算數減少27.49萬(wàn)元，減少5.87％，主要原因有：一是基本支出減少：一方面人員經(jīng)費增加，主要是本年度發(fā)放2020年度在職目標績(jì)效考核標準提高；另一方面公用經(jīng)費減少，主要是本年度職工差旅費大幅減少，且合署辦公導致辦公費在局機關(guān)報銷(xiāo)；二是項目支出減少，上年度原礦山救護中隊工資在我單位發(fā)放，但是2021年度1月礦山救護隊劃轉至區消防支隊。2021年底結轉結余資金1.66萬(wàn)元，與上年結轉結余資金一致。

3．財政撥款收入、支出分析。

2021年度財政撥款收、支總計440.79萬(wàn)元，其中基本支出408.87萬(wàn)元，項目支出31.92萬(wàn)元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少27.49萬(wàn)元，減少5.87％?；局С霰壬夏隃p少1.41萬(wàn)元，主要原因是：一方面人員經(jīng)費增加，主要是本年度發(fā)放2020年度在職目標績(jì)效考核標準提高；另一方面公用經(jīng)費減少，主要原因是本年度職工差旅費大幅減少，且合署辦公導致辦公費在局機關(guān)報銷(xiāo)。項目支出比去年減少26.08萬(wàn)元，主要原因是上年度原礦山救護中隊工資在我單位發(fā)放，但是2021年度1月礦山救護隊劃轉至區消防支隊。

（三）年末結轉和結余情況。

1．2021年結轉結余資金1.66萬(wàn)元，其中基本支出結余結轉1.66萬(wàn)元，主要是2017年（養老保險1－2月個(gè)人）清算0.43萬(wàn)元，2014年10月至2016年12月個(gè)人部分養老保險1.23萬(wàn)元。

2．分單位結轉和結余情況。無(wú)分單位結余結轉情況。

3．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。我單位兩筆結轉結余資金為上年度結轉下來(lái)資金，因養老保險、職業(yè)年金改革未完成，現無(wú)法實(shí)現支付。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.8萬(wàn)元，較年初預算數減少7.2萬(wàn)元，下降65.45％，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.1萬(wàn)元，減少2.56％，主要是公務(wù)用車(chē)運行維護費減少，原因是決算口徑要求，對往來(lái)結算資金不列收支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。與上年決算數相比，基本持平。

2021年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。與上年決算數相比，基本持平?！?/p>

2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費2.9萬(wàn)元，現保有量2輛，1輛特種專(zhuān)業(yè)車(chē)，1輛應急保障車(chē)輛，主要用于全區安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.2萬(wàn)元，下降60％，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.1萬(wàn)元，減少2.56％，主要是公務(wù)用車(chē)運行維護費減少，原因是決算口徑要求，對往來(lái)結算資金不列收支。

2021年公務(wù)接待費1萬(wàn)元，接待批次35次，接待人次172人次，人均費用58元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導全區安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2萬(wàn)元，下降66.67％，主要原因是本著(zhù)實(shí)事求是的原則，堅決不安排不必要的公務(wù)接待。與上年支出數持平。

（2）會(huì )議費支出情況：2021年度我單位無(wú)會(huì )議費支出。

（3）培訓費支出情況：2021年我單位無(wú)培訓費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待35批次172人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費58.13元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.4萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.35萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少16.25萬(wàn)元，下降31.49％，主要原因是2021年差旅費發(fā)生金額較少。

2021年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

2021年培訓費支出數0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

2021年，本部門(mén)編制績(jì)效目標的項目0個(gè)，涉及支出預算0萬(wàn)元。開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目0個(gè)，涉及支出0萬(wàn)元。根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)未開(kāi)展績(jì)效自評，其中安全生產(chǎn)專(zhuān)項及應急救援隊伍建設資金已由主管部門(mén)黔江區應急管理局開(kāi)展。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79243258