重慶市黔江區應急管理局（匯總）

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責應急管理工作，指導全區各級各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作;組織編制全區應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并組織實(shí)施;指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，推動(dòng)應急避難設施建設;牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情;組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統一協(xié)調指揮全區各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設，指導協(xié)調綜合性應急救援隊伍業(yè)務(wù)建設、隊伍建設，指導各鄉鎮街道及社會(huì )應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作;指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作;組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用;依法行使全區安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導協(xié)調、監督檢查區政府有關(guān)部門(mén)和各鄉鎮街道及園區管委會(huì )安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區安全生產(chǎn)委員會(huì )日常工作;按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作;依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作;開(kāi)展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動(dòng)用決策，組織編制區級救災物資品種目錄和標準，會(huì )同區級有關(guān)部門(mén)建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時(shí)統一調度，負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動(dòng)用指令;負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規劃并組織實(shí)施。承擔地震監測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開(kāi)展防震減災知識宣傳教育工作。組織開(kāi)展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

內設10個(gè)科室和1個(gè)參公事業(yè)單位及1個(gè)中心，分別是辦公室、人事財務(wù)科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、法規宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學(xué)品安全監督管理科、工貿安全監督管理科等10個(gè)職能科室，預警監測中心1個(gè)中心。此外，重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊是我局下屬參公事業(yè)單位，但是屬于一級預算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算匯總數2464.14萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2464.14萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元0，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加313.82萬(wàn)元，主要是2023年初預算經(jīng)費撥款減少139.97萬(wàn)元，上年結轉453.8萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算匯總數2464.14萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出204.5萬(wàn)元，衛生健康支出63.65萬(wàn)元，住房保障支出85.57萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出2110.42萬(wàn)元。支出較去年增加313.82萬(wàn)元，主要是基本支出增加60.13萬(wàn)元，項目支出增加253.69萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入匯總數2464.14萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出匯總數2464.14萬(wàn)元，比2022年增加313.82萬(wàn)元。其中：基本支出1244.44萬(wàn)元，比2022年增加60.13萬(wàn)元，主要原因是2023年職工社保及住房公積金繳費基數變化使得社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出增加等，主要用于保障職工社保、公積金繳納，退休人員補助等；項目支出1219.7萬(wàn)元，比2022年增加253.69年元，全市危險化學(xué)品煙花爆竹“打非治違”省界檢查站專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元主要用于全區危險化學(xué)品煙花爆竹“打非治違”省界檢查站相關(guān)經(jīng)費支出；提前下達2023年市級自然災害救災資金180萬(wàn)元主要用于受災群眾應急期救助、過(guò)渡期救助、因災遇難人員家屬撫慰、因災倒損住房恢復重建、冬春生活救助等；自然災害生活救助資金32.5萬(wàn)元主要用于補助我區特大自然災害受災群眾生活救助；巨災保險資金153.4萬(wàn)元主要用于全區農房保險及政府救助責任保險；全區安全生產(chǎn)及應急救援專(zhuān)項資金390萬(wàn)元主要用于安全生產(chǎn)隱患排查治理工作、基層監管、非煤礦山安全監管、工商貿、?；療熁ū癖O管及“打非治違”、重大危險源普查建檔、安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)、創(chuàng )建安全社區、事故調查、應急救援隊伍日常運行、區政府安委會(huì )及防災減災委員會(huì )所有日常工作等運行經(jīng)費；上年結轉資金453.8萬(wàn)元，主要是2022年全區安全生產(chǎn)專(zhuān)項及應急救援隊伍建設資金0.77萬(wàn)元，2022年市級自然災害救災資金預算44.1萬(wàn)元，2021年中央自然災害防治體系建設補助資金預算（全國自然災害綜合風(fēng)險普查試點(diǎn)經(jīng)費）10萬(wàn)元，中央自然災害救災資金預算（地質(zhì)災害）130萬(wàn)元，中央自然災害救災資金預算（洪澇災害）131萬(wàn)元，2022年中央自然災害救災資金（第三批干旱災害救災補助）58.59萬(wàn)元，2022年自然災害救災資金（抗旱救災補助）27.52萬(wàn)元，2022年市級自然災害救助補助資金51.85萬(wàn)元。

2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算匯總數26.55萬(wàn)元，比2022年減少31.45萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費6.95萬(wàn)元，比2022年減少2.05萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費19.6萬(wàn)元，比2022年減少29.4萬(wàn)元，主要原因是按照預算口徑在編制2023年度預算時(shí)，公務(wù)用車(chē)運行維護費按照20%壓縮，且2022年度因將公務(wù)用車(chē)運行維護費納入全區安全生產(chǎn)及應急救援專(zhuān)項資金中預算導致重復預算，因此下降幅度較大。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費200.76萬(wàn)元，比上年減少26.

47萬(wàn)元，主要原因為2023年度按照預算口徑壓縮公用經(jīng)費定額預算標準，導致運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款765.9萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)7輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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