重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實(shí)全區安全生產(chǎn)和自然災害行政執法有關(guān)要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執法職能，承擔安全生產(chǎn)綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況，承擔生產(chǎn)安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產(chǎn)違法、違規行為有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產(chǎn)、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍建設；參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援搶險工作；承擔安全生產(chǎn)和自然災害突發(fā)事件應急搶險救援統籌協(xié)調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

整合重慶市黔江區安全生產(chǎn)監察執法支隊以及應急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災減災救災等領(lǐng)域的有關(guān)執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。設下列內設機構：辦公室、財務(wù)科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個(gè)職能科室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數532.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款532.3萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加54.82萬(wàn)元，主要原因是2024年度預算中新增2人，人員支出增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數532.3萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出93.5萬(wàn)元，衛生健康支出34.5萬(wàn)元，住房保障支出34.59萬(wàn)元，災害防治及應急管理369.71萬(wàn)元。支出較去年增加54.82萬(wàn)元，主要是基本支出增加53.03萬(wàn)元，項目支出增加1.79萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入532.3萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出532.3萬(wàn)元，比2023年增加54.82萬(wàn)元。其中：基本支出530.52萬(wàn)元，比2023年增加53.03萬(wàn)元，主要原因是2023年新招錄2人，且2024年醫?；鶖瞪险{，使得社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1.79萬(wàn)元，比2023年度增加1.79萬(wàn)元，主要原因是死亡退休職工遺屬生活困難補助。

黔江區應急管理綜合行政執法支隊2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算8.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費3萬(wàn)元，與2023年度持平，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28萬(wàn)元，主要原因是按照預算口徑，在2023年度預算標準基礎上按照5%壓縮預算，因此2輛公務(wù)用車(chē)減少預算0.28萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費78.87萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，主要原因為2024年度按照預算口徑公用經(jīng)費定額壓縮5%，但2023年新招錄2人，總體呈增加趨勢。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元，因與區應急局機關(guān)合署辦公，2024年度未預算政府采購。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出預算1.79萬(wàn)元，主要是死亡退休職工遺屬生活困難補助，不涉及績(jì)效目標設置。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)2輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：張丹?? ?聯(lián)系方式：023-79243258

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