一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．負責區政府會(huì )議的籌備工作，協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。

2．負責協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3．負責研究區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導同志審批。

4．負責向區政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為區政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

5．負責督促檢查區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領(lǐng)導同志批示的執行情況，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告。

6．負責組織、協(xié)調區政府舉辦的全區性大型活動(dòng)。

7．負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8．負責宣傳和貫徹執行有關(guān)外事、工作法律、法規和方針政策；負責我區外事工作的統籌、規劃、協(xié)調和管理，負責協(xié)助區領(lǐng)導處理涉外港澳事務(wù)。

9．牽頭負責健全科學(xué)民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10．負責區政府推進(jìn)政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)＋政府服務(wù)”工作；負責督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項；

11．負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn)；協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài)，為區政府決策提供建議和咨詢(xún)；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流；承辦區政府交辦的其他事項。

12．承擔區政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作；負責區政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開(kāi)日常工作；負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督全區政務(wù)（政府信息）公開(kāi)工作；負責全區政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監督管理。

13．負責辦理區委區政府和區委區政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

1．黔江區人民政府辦公室設14個(gè)內設機構，分別是：綜合科、第一秘書(shū)科、第二秘書(shū)科、第三秘書(shū)科、第四秘書(shū)科、第五秘書(shū)科、第六秘書(shū)科、第七秘書(shū)科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。

2．黔江區人民政府研究室更名為黔江區人民政府研究中心，為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款的事業(yè)單位，內設三個(gè)科室，分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。

3．機構變動(dòng)情況。一是劃出和撤銷(xiāo)內設機構5個(gè)（劃出原區政府應急辦、撤銷(xiāo)原區政府金融辦、撤銷(xiāo)原區政府督查室、撤銷(xiāo)原人事科、撤銷(xiāo)機構改革設置的建議提案科），二是新設置內設機構4個(gè)（政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、督查室、第七秘書(shū)科）。

（三）機構改革情況

1．職能調整。

（1）劃入的職責。一是劃入原區編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的職責；二是劃入區行管辦承擔的部分行政職能、區電子政務(wù)辦公室（區信息化管理辦公室）承擔的行政職能，加掛區政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。

（2）劃出的職責。一是劃出原區政府應急辦（除政務(wù)值班以外）的職責至區應急管理局；二是劃出原區政府外事僑務(wù)管理辦公室承擔的僑務(wù)管理職責至區委統戰部，不再保留區政府外事僑務(wù)辦公室牌子。明確區政府外事職能由區政府辦公室承擔，加掛區政府外事辦公室牌子；三是劃出原區政府外事僑務(wù)辦公室承擔的海外華人華僑社團聯(lián)誼職責至區僑聯(lián)；四是劃出區政府辦公室承擔的統籌協(xié)調金融工作職責至區金融工作辦公室；五是劃出區政府辦公室承擔的推動(dòng)與有關(guān)地區經(jīng)濟交流與合作職責至區招商投資促進(jìn)局。

（3）加強的職責。一是加強區委外事工作委員會(huì )辦公室職責。區委外事工作委員會(huì )辦公室設在區政府辦公室，接受區委外事工作委員會(huì )直接領(lǐng)導；負責外事工作宏觀(guān)謀劃、政策研究、統籌協(xié)調、外事管理、檢查督辦等；負責處理區委外事工作委員會(huì )辦公室的日常事務(wù)。二是加強政府職能轉變和“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作職責。三是加強區政府辦公室機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政及群團工作。

2．內設機構調整。

一是劃出和撤銷(xiāo)內設機構4個(gè)（劃出原區政府應急辦、撤銷(xiāo)原區政府金融辦、撤銷(xiāo)原區政府督查室、撤銷(xiāo)原人事科），二是新設置內設機構4個(gè)（政務(wù)服務(wù)科、建議提案科、督查室、第七秘書(shū)科）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況：本部門(mén)2020年度收入總計1961.89萬(wàn)元，支出總計1961.89萬(wàn)元。收支較上年決算數減少82.75萬(wàn)元、下降4.05％，主要原因是職工減少，基本支出減少64.57萬(wàn)元，項目支出減少18.18萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2．收入情況。2020年度收入合計1957.81萬(wàn)元，較上年決算數減少62.76萬(wàn)元，下降3.11％，主要原因是本年職工減少。其中：財政撥款收入1957.81萬(wàn)元，占100.00％，年初結轉和結余4.08萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計1957.81萬(wàn)元，較上年決算數減少82.76萬(wàn)元，下降4.06％，主要原因是本年職工減少。其中：基本支出1743.18萬(wàn)元，占89.04％；項目支出214.63萬(wàn)元，占10.96％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余4.08萬(wàn)元，與2019年度決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計均為1961.89萬(wàn)元。與2019年部門(mén)決算數相比，財政撥款收、支總計各減少82.75萬(wàn)元，下降4.05％，主要原因是本年職工減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1957.81萬(wàn)元，較上年決算數減少62.76萬(wàn)元，下降3.11％，主要原因是本年職工減少。較年初預算數增加143.5萬(wàn)元，上升7.91％，主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費、“十四五”規劃編制經(jīng)費等項目支出收入和基本支出收入預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余4.08萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1957.81萬(wàn)元，較上年決算數減少82.76萬(wàn)元，下降4.06％，主要原因是本年職工減少。較年初預算數增加143.5萬(wàn)元，上升7.91％，主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費、“十四五”規劃編制經(jīng)費等項目支出和基本支出預算不足。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.08萬(wàn)元，與2019年決算數一致。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1564.43萬(wàn)元，占79.91％，較年初預算數增加96.25萬(wàn)元，上升6.56％，主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費、“十四五”規劃編制經(jīng)費等項目支出和基本支出預算不足。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出211.45萬(wàn)元，占10.80％，較年初預算數增加18.14萬(wàn)元，上升9.38％，主要是因為年中追加喪葬撫恤費。

（3）衛生健康支出112.56萬(wàn)元，占5.75％，較年初預算數增加31.33萬(wàn)元，上升38.57％，主要是因為年中追加離休干部和傷殘革命軍人等醫療費。

（4）金融支出決算數1萬(wàn)元，占0.05％，為年中追加。

（5）住房保障支出68.37萬(wàn)元，占3.49％，較年初預算數減少3.22萬(wàn)元，下降4.50％，主要原因是職工減少，對應支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1743.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1346.05萬(wàn)元，較上年決算數減少32.73萬(wàn)元，下降2.37％，主要原因是職工人數減少，相關(guān)支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費397.13萬(wàn)元，較上年決算數減少31.85萬(wàn)元，下降7.42％，主要原因是職工減少，調減公用經(jīng)費定額金額，相關(guān)支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計47.95萬(wàn)元，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降0.10％，較上年支出數減少13.98萬(wàn)元，下降22.57％，主要原因是：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2020年度本部門(mén)未安排人員出國出訪(fǎng)。

2.2020年度本部門(mén)未購置公務(wù)車(chē)。

3．公務(wù)車(chē)運行維護費20.97萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.14％，較上年支出數減少6.07萬(wàn)元，下降22.45％，主要原因是按照公務(wù)用車(chē)管理辦法要求，加強了公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運行維護成本下降，油料費用和維修費用減少。

4．公務(wù)接待費26.98萬(wàn)元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來(lái)黔考察調研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.07％，較上年支出數減少7.91萬(wàn)元，下降22.67％，主要原因是按照中央八項規定要求，進(jìn)一步加強了公務(wù)接待的管控，同時(shí)受新冠病毒疫情影響，公務(wù)接待人次減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)未新購置車(chē)輛，實(shí)際保留公務(wù)用車(chē)6輛，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元；2020年本部門(mén)人均接待費91.83元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出397.13萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費、郵電費、會(huì )議費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少31.85萬(wàn)元，下降7.42％，主要原因是職工減少，調減公用經(jīng)費定額金額，相關(guān)支出減少。本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出29.92萬(wàn)元，較上年決算數減少3.74萬(wàn)元，下降11.11％，主要原因是受新冠病毒疫情影響，集中召開(kāi)會(huì )議次數減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.78萬(wàn)元，較上年決算數減少4.05萬(wàn)元，下降37.40％，主要原因是受新冠病毒疫情影響，本年組織及參加培訓活動(dòng)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)實(shí)際共有車(chē)輛6輛，其中機要通信用車(chē)6輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額1.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.95萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位對年初預算安排的2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，分別為重大課題調研項目和會(huì )議費項目，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2個(gè)項目，涉及資金80萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項目均完成了年初設定的績(jì)效目標。

（二）績(jì)效自評結果

1．績(jì)效目標自評表。

2．績(jì)效自評報告。黔江區政府辦2020年重大課題調研項目資金績(jì)效自評報告如下：

（1）基本情況。按照區委、區政府部署，牽頭開(kāi)展全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大課題調研。

（2）績(jì)效目標完成情況。2020年重大課題調研項目資金預算金額20萬(wàn)元，到位金額20萬(wàn)元，項目資金到位率100％。2020年重大課題調研項目資金支出金額20萬(wàn)元，支出實(shí)現率100％。2020年重大課題調研項目資金由區政府辦行政科按照財政資金管理制度統一管理，資金使用嚴格按照審批程序，根據實(shí)際情況據實(shí)支付，資金使用合法合規。2020年，區政府辦開(kāi)展課題調研200余人次，完成刊發(fā)調研報告28篇。調研成果主要體現在以下四個(gè)方面：一是提出優(yōu)化我區營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)我區民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的建議；二是提出加強我區脫貧攻堅政策與鄉村振興政策有效銜接的有關(guān)建議；三是提出促進(jìn)我區特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效建議；四是提出改進(jìn)我區就業(yè)工作和促進(jìn)就業(yè)水平提高的建議。

（3）未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施。2020年重大課題調研項目的年度績(jì)效目標已完成。

（4）績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況?？?jì)效自評結果應用于我辦年度工作總結并報送相關(guān)部門(mén)，同時(shí)按照要求進(jìn)行公開(kāi)。

（5）績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。無(wú)。

（6）其他需說(shuō)明的問(wèn)題。無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79226066