重慶市黔江區人民政府辦公室 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.負責區政府會(huì )議的籌備工作,協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
2.負責協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負責研究區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項,提出審核意見(jiàn),報區政府領(lǐng)導同志審批。
4.負責向區政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為區政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。
5.負責督促檢查區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領(lǐng)導同志批示的執行情況,及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告。
6.負責組織、協(xié)調區政府舉辦的全區性大型活動(dòng)。
7.負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負責宣傳和貫徹執行有關(guān)外事、工作法律、法規和方針政策;負責我區外事工作的統籌、規劃、協(xié)調和管理,負責協(xié)助區領(lǐng)導處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負責健全科學(xué)民主依法決策機制,建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負責區政府推進(jìn)政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負責督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項;
11.負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作;負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn);協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區政府決策提供建議和咨詢(xún);加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流;承辦區政府交辦的其他事項。
12.承擔區政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作;負責區政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作;負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督全區政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作;負責全區政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監督管理。
13.負責辦理區委區政府和區委區政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
(二)機構設置
黔江區人民政府辦公室設14個(gè)內設機構,分別是:綜合科、第一秘書(shū)科、第二秘書(shū)科、第三秘書(shū)科、第四秘書(shū)科、第五秘書(shū)科、第六秘書(shū)科、第七秘書(shū)科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況:本部門(mén)2021年度收入總計1876.46萬(wàn)元,支出總計1876.46萬(wàn)元。收支較上年決算數減少85.43萬(wàn)元、下降4.35%,主要原因是項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計1872.39萬(wàn)元,較上年決算數減少85.42萬(wàn)元,下降4.36%,主要原因是本年項目支出收入減少。其中:財政撥款收入1872.39萬(wàn)元,占100.00%,年初結轉和結余4.08萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計1876.46萬(wàn)元,較上年決算數減少81.35萬(wàn)元,下降4.16%,主要原因是項目支出減少。其中:基本支出1770.81萬(wàn)元,占94.37%;項目支出105.65萬(wàn)元,占5.63%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收、支總計均為1876.46萬(wàn)元。與2020年部門(mén)決算數相比,財政撥款收、支總計各減少85.43萬(wàn)元,下降4.35%,主要原因是本年項目支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1872.39萬(wàn)元,較上年決算數減少85.42萬(wàn)元,下降4.36%,主要原因是本年項目支出收入減少。較年初預算數增加185.18萬(wàn)元,上升10.98%,主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、2021鞏衛工作經(jīng)費等項目支出收入和基本支出收入預算不足。此外,年初財政撥款結轉和結余4.08萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1876.46萬(wàn)元,較上年決算數減少81.35萬(wàn)元,下降4.16%,主要原因是本年項目支出減少。較年初預算數增加189.25萬(wàn)元,上升11.22%,主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、2021鞏衛工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預算不足。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較2020年決算數減少4.08萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1515.01萬(wàn)元,占80.74%,較年初預算數增加159.27萬(wàn)元,上升11.75%,主要原因是“兩違”專(zhuān)項工作經(jīng)費、鞏衛工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預算不足。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出220.04萬(wàn)元,占11.73%,較年初預算數增加27.8萬(wàn)元,上升14.46%,主要是因為年中追加做實(shí)中人職業(yè)年金單位部分資金及退休人員2020年健康休養費清算資金。
(3)衛生健康支出74.64萬(wàn)元,占3.98%,較年初預算數增加0.57萬(wàn)元,上升0.77%。
(4)住房保障支出66.77萬(wàn)元,占3.55%,較年初預算數增加1.61萬(wàn)元,上升2.47%,主要原因是年中職工調入增加,對應支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1770.81萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1385.81萬(wàn)元,較上年決算數增加39.76萬(wàn)元,上升2.95%,主要原因年中追加做實(shí)中人職業(yè)年金單位部分資金、退休人員2020年健康休養費清算資金等人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費385萬(wàn)元,較上年決算數減少12.13萬(wàn)元,下降3.05%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計47.8萬(wàn)元,較年初預算數減少0.2萬(wàn)元,下降0.42%,較上年支出數減少0.15萬(wàn)元,下降0.31%,主要原因是:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2021年度本部門(mén)未安排人員出國出訪(fǎng)。
2.2021年度本部門(mén)未購置公務(wù)車(chē)。
3.公務(wù)車(chē)運行維護費20.95萬(wàn)元,主要用于市內因公出行、車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元,下降0.24%,較上年支出數減少0.02萬(wàn)元,下降0.1%。
4.公務(wù)接待費26.85萬(wàn)元,主要用于招商引資、相關(guān)單位來(lái)黔考察調研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.15萬(wàn)元,下降0.56%,較上年支出數減少0.13萬(wàn)元,下降0.48%。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)未新購置車(chē)輛,本部門(mén)保留公務(wù)用車(chē)19輛(實(shí)際保留公務(wù)用車(chē)6輛),車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.48萬(wàn)元;2021年本部門(mén)人均接待費93.04元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出385萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費、郵電費、會(huì )議費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少12.13萬(wàn)元,下降3.05%。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.81萬(wàn)元,較上年決算數增加0.03萬(wàn)元,上升0.44%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日,本部門(mén)保留公務(wù)用車(chē)19輛(實(shí)際保留公務(wù)用車(chē)6輛,其中機要通信用車(chē)6輛)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購支出總額78.09萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出11.78萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出66.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.99萬(wàn)元,占政府采購支出總額的38.40%,其中:授予小微企業(yè)合同金額29.99萬(wàn)元。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位對年初預算安排的1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,為會(huì )議費項目,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1個(gè)項目,涉及資金55.52萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,會(huì )議費項目完成了年度設定的績(jì)效目標。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表。
2021年度部門(mén)項目績(jì)效自評表 | ||||||||||
項目名稱(chēng) |
會(huì )議專(zhuān)項經(jīng)費 |
自評總分 |
100 | |||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市黔江區人民政府辦公室 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
吳霽鵬 |
聯(lián)系電話(huà) |
023-79226066 | |||||
項目資金 |
年度總金額 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 |
執行率 | |||
60萬(wàn)元 |
55.52萬(wàn)元 |
55.52萬(wàn)元 |
100 |
10 |
10 | |||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||
推動(dòng)中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實(shí)落地 |
推動(dòng)中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實(shí)落地 |
推動(dòng)中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實(shí)落地 | ||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 |
調整 |
全年 |
權重 |
指標得分 |
是否 |
未完成的原因 |
會(huì )議成功率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20% |
20 |
是 |
||
完成時(shí)間 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
12 |
10% |
10 |
是 |
||
平均成本 |
元 |
≤ |
1000 |
2000 |
1714 |
20% |
20 |
是 |
||
會(huì )議次數 |
次 |
≥ |
300 |
300 |
324 |
20% |
20 |
是 |
||
參會(huì )人員滿(mǎn)意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20% |
20 |
是 |
||
說(shuō)明 |
無(wú)。 |
2.績(jì)效自評報告。黔江區政府辦2021年會(huì )議費項目資金績(jì)效自評報告如下:
(1)基本情況。根據區委、區政府部署,承辦區政府全體會(huì )議、區政府常務(wù)會(huì )議、區政府黨組會(huì )議、區長(cháng)辦公會(huì )以及承辦區政府其他各類(lèi)專(zhuān)題會(huì )議。
(2)績(jì)效目標完成情況。2021年會(huì )議工作項目支出年初預算金額60萬(wàn)元,全年預算數55.52萬(wàn)元,資金到位55.52萬(wàn)元,項目資金到位率100%。2021年會(huì )議費項目資金支出金額55.52萬(wàn)元,支出實(shí)現率100%。2021年會(huì )議費項目資金由政府辦行政科按照財政資金管理制度統一管理,資金使用嚴格按照審批程序,根據實(shí)際情況據實(shí)支付,資金使用合法合規。2021年我辦累計承辦會(huì )議324場(chǎng)次,有效推動(dòng)中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實(shí)落地。
(3)未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施。2021年會(huì )議費項目的年度績(jì)效目標已完成。
(4)績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況???jì)效自評結果應用于我辦年度工作總結并報送相關(guān)部門(mén),同時(shí)按照要求進(jìn)行公開(kāi)。
(5)績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。無(wú)。
(6)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。無(wú)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79226066
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,872.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 220.04 |
九、衛生健康支出 | 74.64 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 66.77 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 1,872.39 | 本年支出合計 | 1,876.46 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 4.08 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
總計 | 1,876.46 | 總計 | 1,876.46 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 1,872.39 | 1,872.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,515.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,511.11 | 1,511.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 1,287.56 | 1,287.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 77.32 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 121.80 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 | 1,876.46 | 1,770.81 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,409.36 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,511.11 | 1,409.36 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 1,287.56 | 1,287.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 77.32 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 121.80 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1,872.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,515.01 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 1,872.39 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 4.08 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 4.08 | 本年支出合計 | 1,876.46 | 1,876.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 0.00 | |||||
總計 | 1,876.46 | 總計 | 1,876.46 | 1,876.46 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1,876.46 | 1,770.81 | 105.65 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,409.36 | 105.65 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,511.11 | 1,409.36 | 101.75 |
2010301 | 行政運行 | 1,287.56 | 1,287.56 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 77.32 | 0.00 | 77.32 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 121.80 | 121.80 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 24.43 | 0.00 | 24.43 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 45.83 | 45.83 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 66.77 | 66.77 | 0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1,312.36 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 375.83 | 310 | 資本性支出 | 9.17 |
30101 | 基本工資 | 281.99 | 30201 | 辦公費 | 55.89 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 214.34 | 30202 | 印刷費 | 6.46 | 31002 | 辦公設備購置 | 9.17 |
30103 | 獎金 | 246.75 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 55.95 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績(jì)效工資 | 81.27 | 30205 | 水費 | 0.44 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 87.17 | 30206 | 電費 | 15.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 63.44 | 30207 | 郵電費 | 14.47 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 52.44 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 14.12 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 4.69 | 30211 | 差旅費 | 84.37 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 66.77 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 8.08 | 30213 | 維修(護)費 | 2.15 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 135.36 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 73.45 | 30215 | 會(huì )議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 6.32 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 25.55 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 67.65 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 13.97 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 5.80 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 12.22 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 20.95 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 111.92 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,385.81 | 公用經(jīng)費合計 | 385.00 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項 目 | 預算數 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 385.00 |
(一)支出合計 | 48.00 | 47.80 | (一)行政單位 | 385.00 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 21.00 | 20.95 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | 0.00 | 0.00 | (一)車(chē)輛數合計(輛) | 19 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 21.00 | 20.95 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) | 0 |
3.公務(wù)接待費 | 27.00 | 26.85 | 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | 0 |
(1)國內接待費 | — | 26.85 | 3.機要通信用車(chē) | 18 |
其中:外事接待費 | — | 0.00 | 4.應急保障用車(chē) | 1 |
(2)國(境)外接待費 | — | 0.00 | 5.執法執勤用車(chē) | 0 |
(二)相關(guān)統計數 | — | — | 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | 0 | 7.離退休干部用車(chē) | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | — | 0 | 8.其他用車(chē) | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | 19 | (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) | 0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 292 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 0 | (一)政府采購支出合計 | 78.09 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | 2,886 | 1.政府采購貨物支出 | 11.78 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 0 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 66.32 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 29.99 |
二、會(huì )議費 | — | 38.66 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 29.99 |
三、培訓費 | — | 6.81 | ||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市黔江區人民政府辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出,故本表無(wú)數據。 |