一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．負責區政府會(huì )議的籌備工作，協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。

2．負責協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3．負責研究區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導同志審批。

4．負責向區政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為區政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

5．負責督促檢查區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領(lǐng)導同志批示的執行情況，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告。

6．負責組織、協(xié)調區政府舉辦的全區性大型活動(dòng)。

7．負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8．負責宣傳和貫徹執行有關(guān)外事、工作法律、法規和方針政策；負責我區外事工作的統籌、規劃、協(xié)調和管理，負責協(xié)助區領(lǐng)導處理涉外港澳事務(wù)。

9．牽頭負責健全科學(xué)民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10．負責區政府推進(jìn)政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)＋政府服務(wù)”工作；負責督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項；

11．負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn)；協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài)，為區政府決策提供建議和咨詢(xún)；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流；承辦區政府交辦的其他事項。

12．承擔區政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作；負責區政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開(kāi)日常工作；負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督全區政務(wù)（政府信息）公開(kāi)工作；負責全區政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監督管理。

13．負責辦理區委區政府和區委區政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

黔江區人民政府辦公室設14個(gè)內設機構，分別是：綜合科、第一秘書(shū)科、第二秘書(shū)科、第三秘書(shū)科、第四秘書(shū)科、第五秘書(shū)科、第六秘書(shū)科、第七秘書(shū)科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況：本部門(mén)2022年度收入總計1812.39萬(wàn)元，支出總計1812.39萬(wàn)元。收支較上年決算數減少64.07萬(wàn)元、下降3.41％，主要原因是項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2．收入情況。2022年度收入合計1812.39萬(wàn)元，較上年決算數減少60萬(wàn)元，下降3.20％，主要原因是項目支出收入和基本支出公用經(jīng)費收入減少。其中：財政撥款收入1812.39萬(wàn)元，占100.00％，年初無(wú)結轉和結余。

3．支出情況。2022年度支出合計1812.39萬(wàn)元，較上年決算數減少64.07萬(wàn)元，下降3.41％，主要原因是項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1740.77萬(wàn)元，占96.05％；項目支出71.62萬(wàn)元，占3.95％。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計均為1812.39萬(wàn)元。與2021年部門(mén)決算數相比，財政撥款收、支總計各減少64.07萬(wàn)元，下降3.41％，主要原因是本年項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1812.39萬(wàn)元，較上年決算數減少60萬(wàn)元，下降3.20％，主要原因是本年項目支出收入和基本支出公用經(jīng)費收入減少。較年初預算數增加230.38萬(wàn)元，上升14.56％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調整追加。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1812.39萬(wàn)元，較上年決算數減少64.07萬(wàn)元，下降3.41％，主要原因是本年項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。較年初預算數增加230.38萬(wàn)元，上升14.56％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調整追加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，與2021年決算數持平。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1449.61萬(wàn)元，占79.98％，較年初預算數增加208.35萬(wàn)元，上升16.79％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調整追加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出222.85萬(wàn)元，占12.30％，較年初預算數增加21.13萬(wàn)元，上升10.47％，主要原因是年中追加做實(shí)中人職業(yè)年金單位部分資金。

（3）衛生健康支出75.03萬(wàn)元，占4.14％，較年初預算數增加0.89萬(wàn)元，上升1.20％。

（4）住房保障支出64.9萬(wàn)元，占3.58％，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1740.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1421.41萬(wàn)元，較上年決算數增加35.6萬(wàn)元，上升2.57％，主要原因是年中追加2021年10月至2022年2月職務(wù)職級工資調整2022年增人增資資金、調整事業(yè)超額績(jì)效資金等人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費319.36萬(wàn)元，較上年決算數減少65.64萬(wàn)元，下降17.05％，主要原因是減少公務(wù)活動(dòng)臨時(shí)租車(chē)費預算支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計83.58萬(wàn)元，較年初預算數增加35.58萬(wàn)元，上升74.13％，較上年決算數增加35.78萬(wàn)元，上升74.85％，主要原因是年中調整追加2022年置換老舊公車(chē)資金。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2022年度本部門(mén)未安排人員出國出訪(fǎng)。

2.2022年度本部門(mén)購置公務(wù)車(chē)2輛，支出金額35.96萬(wàn)元。

3．公務(wù)用車(chē)運行維護費20.94萬(wàn)元，主要用于市內因公出行車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元，下降0.29％，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.05％。

4．公務(wù)接待費26.68萬(wàn)元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來(lái)黔考察調研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.32萬(wàn)元，下降1.19％，較上年決算數減少0.17萬(wàn)元，下降0.63％。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)新購置公務(wù)車(chē)2輛，調撥出舊公務(wù)車(chē)2輛，實(shí)際保留公務(wù)用車(chē)6輛，車(chē)均購置費17.98萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.49萬(wàn)元；2022年本部門(mén)人均接待費92.67元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出319.36萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、郵電費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少65.64萬(wàn)元，下降17.05％。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.05萬(wàn)元，較上年決算數增加1.24萬(wàn)元，上升18.21％。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)實(shí)際共有車(chē)輛6輛，其中機要通信用車(chē)5輛，應急保障用車(chē)1輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額91.84萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出89.44萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額91.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.8％，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.66萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我辦對部門(mén)整體和2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金61萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

績(jì)效目標自評表。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79226066