重慶市黔江區人民政府辦公室 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責區政府會(huì )議的籌備工作,協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
2.負責協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負責研究區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項,提出審核意見(jiàn),報區政府領(lǐng)導同志審批。
4.負責向區政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為區政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。
5.負責督促檢查區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領(lǐng)導同志批示的執行情況,及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告。
6.負責組織、協(xié)調區政府舉辦的全區性大型活動(dòng)。
7.負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負責宣傳和貫徹執行有關(guān)外事工作法律、法規和方針政策;負責我區外事工作的統籌、規劃、協(xié)調和管理,負責協(xié)助區領(lǐng)導處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負責健全科學(xué)民主依法決策機制,建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負責區政府推進(jìn)政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負責督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。
11.負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作;負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn);協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區政府決策提供建議和咨詢(xún);加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流;承辦區政府交辦的其他事項。
12.承擔區政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作;負責區政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作;負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督全區政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作;負責全區政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監督管理。
13.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
(二)單位構成
1.重慶市黔江區人民政府辦公室設14個(gè)內設機構,分別是:綜合科、第一秘書(shū)科、第二秘書(shū)科、第三秘書(shū)科、第四秘書(shū)科、第五秘書(shū)科、第六秘書(shū)科、第七秘書(shū)科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。
2.重慶市黔江區人民政府研究中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內設三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1802.8萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1802.8萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加120.85萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加130.5萬(wàn)元,公用經(jīng)費撥款減少5.95萬(wàn)元,項目經(jīng)費撥款減少3.7萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1802.8萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1310.6萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出275.33萬(wàn)元,衛生健康支出106.85萬(wàn)元,住房保障支出110.02萬(wàn)元。支出較去年增加120.85萬(wàn)元,主要是基本支出增加124.55萬(wàn)元,項目支出減少3.7萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1802.8萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1802.8萬(wàn)元,比2023年增加120.85萬(wàn)元。其中:基本支出1764.41萬(wàn)元,比2023年增加124.55萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費增加,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出38.39萬(wàn)元,比2023年減少3.7萬(wàn)元,主要原因是會(huì )議費支出減少3.7萬(wàn)元,主要用于保障區政府全體會(huì )議、區政府常務(wù)會(huì )議、區政府黨組會(huì )議、區長(cháng)辦公會(huì )以及區政府其他各類(lèi)專(zhuān)題會(huì )議等支出。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算48萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費27萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費21萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費295.11萬(wàn)元,比上年減少5.95萬(wàn)元,主要原因為縮減公用經(jīng)費預算支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額24.04萬(wàn)元:政府采購貨物預算6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算18.04萬(wàn)元。政府采購預算總額中一般公共預算撥款政府采購24.04萬(wàn)元:政府采購貨物預算6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算18.04萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38.39萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛,其中一般公務(wù)用車(chē)6輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入(不包括教育收費)。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬,聯(lián)系方式:023-79226066
2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 | 1,802.80 | 一、本年支出 | 1,802.80 | 1,802.80 | ||
一般公共預算資金 | 1,802.80 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,310.60 | ||
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |||
住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計 | 1,802.80 | 支出合計 | 1,802.80 | 1,802.80 |
2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1,802.80 | 1,764.41 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 275.33 | 275.33 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 132.04 | 132.04 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 66.02 | 66.02 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 106.85 | 106.85 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 16.00 | 16.00 | |
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | |
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 | |
備注:本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 1,764.41 | 1,469.30 | 295.11 | |
301 | 工資福利支出 | 1,408.08 | 1,383.08 | 25.00 |
30101 | 基本工資 | 311.38 | 311.38 | |
30102 | 津貼補貼 | 209.20 | 209.20 | |
30103 | 獎金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食補助費 | 25.00 | 25.00 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 100.97 | 100.97 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 132.04 | 132.04 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 66.02 | 66.02 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 82.53 | 82.53 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 2.48 | 2.48 | |
30113 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 | |
30114 | 醫療費 | 15.36 | 15.36 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 264.11 | 264.11 | |
30201 | 辦公費 | 33.52 | 33.52 | |
30202 | 印刷費 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水費 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 電費 | 14.00 | 14.00 | |
30207 | 郵電費 | 25.00 | 25.00 | |
30211 | 差旅費 | 50.00 | 50.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培訓費 | 8.78 | 8.78 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 7.03 | 7.03 | |
30229 | 福利費 | 11.71 | 11.71 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活補助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 醫療費補助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 辦公設備購置 | 6.00 | 6.00 |
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
2024年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 1,802.80 | 合計 | 1,802.80 |
一般公共預算資金 | 1,802.80 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 |
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 275.33 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 106.85 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 住房保障支出 | 110.02 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金 |
2024年部門(mén)收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 | 1,802.80 | 1,802.80 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,310.60 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,310.60 | 1,310.60 | ||||||||
2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | ||||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 275.33 | 275.33 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 132.04 | 132.04 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 66.02 | 66.02 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 106.85 | 106.85 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 106.85 | 106.85 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 |
2024年部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1,802.80 | 1,764.41 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 275.33 | 275.33 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 132.04 | 132.04 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 66.02 | 66.02 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 106.85 | 106.85 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 16.00 | 16.00 | |
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | |
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 |
2024年采購預算明細表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
24.04 | 24.04 | |||||||||
貨物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
工程類(lèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||||
服務(wù) | 18.04 | 18.04 |
2024年部門(mén)整體績(jì)效目標表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 131-重慶市黔江區政府辦公室 | 部門(mén)支出預算數 | 1,802.80 | |||||
當年整體 績(jì)效目標 |
推動(dòng)上級重要部署和指示落地實(shí)施,開(kāi)展調研,形成調研成果,幫助解決發(fā)展過(guò)程中的困難和問(wèn)題,為區委、區政府科學(xué)決策提出意見(jiàn)建議;推進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導同志和區委、區政府領(lǐng)導同志的指示批示落地落實(shí);規范全區信息管理工作;促進(jìn)對外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;確保全區安全穩定;做好區政府與區人大常委會(huì )、區政協(xié)的聯(lián)絡(luò )工作,有效協(xié)調辦理區人大常委會(huì )、區政協(xié)、民主黨派等方面的工作。 | |||||||
績(jì)效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 |
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 會(huì )議次數 | 20 | 場(chǎng)次 | ≥ | 200 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 會(huì )議成功率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 完成時(shí)間 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )覆蓋面 | 20 | % | = | 100 | 是 | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 平均成本 | 20 | 萬(wàn)元/場(chǎng) | ≤ | 0.5 | 是 |
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區政府辦公室(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目名稱(chēng) | 50011422T000000136966-會(huì )議專(zhuān)項經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 重慶市黔江區政府辦公室 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類(lèi) | 一般性項目 | |||||||||
當年預算 (萬(wàn)元) |
33.35 | 本級安排(萬(wàn)元) | 33.35 | |||||||||
上級補助(萬(wàn)元) | ||||||||||||
項目概述 | 政策依據:黔江財政發(fā)〔2014〕131號資金用途:區政府全體會(huì )議、區政府常務(wù)會(huì )議、區政府黨組會(huì )議、區長(cháng)辦公會(huì )等會(huì )議支出計算標準:合計96.42萬(wàn)元,其中:1.區政府全體會(huì )議1次×300人×220元/人=6.6萬(wàn)元;2.區政府常務(wù)會(huì )議24次×60人×180元/人=25.92萬(wàn)元;3.區政府黨組會(huì )議和區長(cháng)辦公會(huì )25次×20人×150元/人=7.5萬(wàn)元;4.全區性大會(huì )10次×120人×220元/人=26.4萬(wàn)元;5.區政府各類(lèi)專(zhuān)題會(huì )、座談會(huì )40次×50人×150元/人=30萬(wàn)元。 | |||||||||||
立項依據 | 黔江委辦發(fā)〔2019〕21號 ,黔江財政發(fā)〔2014〕131號 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 | 推動(dòng)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實(shí)落地。 | |||||||||||
績(jì)效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 會(huì )議人次 | 20 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 人均會(huì )議費用 | 10 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
效益指標 | 社會(huì )效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 人均會(huì )議成本標準執行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 支出金額 | 20 | 萬(wàn)元/年 | ≤ | 96.42 | 是 |
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區政府辦公室(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目名稱(chēng) | 50011423T000003304036-遺屬生活困難補助 | 業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 重慶市黔江區政府辦公室 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類(lèi) | 一般性項目 | |||||||||
當年預算 (萬(wàn)元) |
5.04 | 本級安排(萬(wàn)元) | 5.04 | |||||||||
上級補助(萬(wàn)元) | ||||||||||||
項目概述 | 政策依據:渝人社發(fā)〔2018〕238號資金用途:2024年遺屬人員生活補助計算標準:合計4.32萬(wàn)元,4人×12月×0.105萬(wàn)元/人/月=5.04萬(wàn)元 | |||||||||||
立項依據 | 渝人社發(fā)(2010)223號 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 | 生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
績(jì)效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 保障人數 | 20 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 1050 | 20 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 社會(huì )效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 按季度發(fā)放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 |