重慶市黔江區住房保障中心

2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。承擔全區公共租賃住房的配套設施建設、維修維護、審核配租及住用管理工作，具體實(shí)施相關(guān)年度計劃工作；宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策，協(xié)助主管部門(mén)擬定住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應體系；做好全區公共租賃住房資產(chǎn)的管理和保值增值工作；承擔全區物業(yè)專(zhuān)項維修資金與房改資金的管理和監督工作；承擔全區房屋交易管理事務(wù)工作。

（二）單位構成。內設4個(gè)職能科室：財務(wù)綜合科、租賃管理科、工程管理科、物業(yè)管理科。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區住房保障中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2022年度收入總計928.66萬(wàn)元，支出總計928.66萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元，降幅51.94％，主要原因是2022年工程項目支出減少。

2．收入情況。2022年度收入合計928.66萬(wàn)元，較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元，降幅51.94％，主要原因是2022年財政撥款減少，收入相應減少。其中：一般公共預算財政撥款收入928.66萬(wàn)元，占比100％。

3．支出情況。2022年度支出合計928.66萬(wàn)元，較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元，降幅51.94％，主要原因是2022年工程項目支出減少。其中：基本支出292.7萬(wàn)元，占31.52％；項目支出635.96萬(wàn)元，占68.48％。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1857.32萬(wàn)元。較上年度財政撥款收、支總計各減少2006.96萬(wàn)元，降幅51.94％。主要原因是2022年度財政撥款較上年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入928.66萬(wàn)元，較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元，降幅51.94％。主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出928.66萬(wàn)元，較上年決算數減少1003.48萬(wàn)元，降幅51.94％。主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出27.49萬(wàn)元，占0.79％，與年初預算數一致。

（2）衛生健康支出14.24萬(wàn)元，占0.41％，與年初預算數一致。

（3）城鄉社區支出483.62萬(wàn)元，占13.84％，與年初預算數一致。

（4）住房保障支出403.31萬(wàn)元，占11.54％，較年初預算數減少2838.19萬(wàn)元，降幅87.56％，主要原因是2022年度保障性安居工程支出較上年度減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出292.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費272.26萬(wàn)元，較上年決算數增加38.55萬(wàn)元，漲幅16.49％，主要原因是2022年職工增加及目標績(jì)效等工資福利調標導致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等費用。公用經(jīng)費20.44萬(wàn)元，較上年決算數減少3.05萬(wàn)元，降幅12.98％，主要原因是2022年經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等單位日常運行經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

無(wú)。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

無(wú)。

四、其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評9項，涉及資金635.96萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，績(jì)效完成情況較好，開(kāi)展項目成效顯著(zhù)。

（二）績(jì)效自評結果

1．　績(jì)效目標自評表

（1）公開(kāi)范圍。我中心績(jì)效自評表，2個(gè)二級項目績(jì)效自評表。

（2）公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表格。

表1

表2

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：79223092