重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

? ? 一、單位基本情況

（一）職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；負責全區城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策；負責人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設；建立健全人民防空通信、警報建設和人民防空無(wú)線(xiàn)電管理制度；承擔國防動(dòng)員委員會(huì )人民防空辦公室工作。

（二）單位構成。內設9個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人防科、人事財務(wù)科。6個(gè)直屬事業(yè)單位：重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市黔江區城市建設檔案室、重慶市黔江區民防（人防）指揮信息保障中心、黔江區住房保障中心、重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數13300.92萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款12773.9萬(wàn)元，政府性基金預算撥款527.02萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加8866.25萬(wàn)元，主要是經(jīng)費撥款增加8866.25萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數13300.92萬(wàn)元，其中：國防支出100萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出289.2萬(wàn)元，衛生健康支出107.11萬(wàn)元，節能環(huán)保支出229.92萬(wàn)元，城鄉社區支出6610.31萬(wàn)元，農林水支出15萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出3.3萬(wàn)元，住房保障支出5946.08萬(wàn)元。支出較去年增加8866.25萬(wàn)元，主要是基本支出增加98.46萬(wàn)元，項目支出增加8767.99萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入12773.9萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出12773.9萬(wàn)元，比2022年增加8339.23萬(wàn)元。其中：基本支出1851.13萬(wàn)元，比2022年增加98.46萬(wàn)元，主要原因是2023年人員新增及人員工資結構調整等，主要用于保障職工社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出10922.77萬(wàn)元，比2022年增加8240.77萬(wàn)元，主要原因是上級安排專(zhuān)項補助項目及一般轉移支付項目資金等，主要用于公共租賃住房提檔升級改造、廉租住房配套基礎設施完善及維修、城鎮老舊小區改造等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入527.02萬(wàn)元，政府性基金預算支出527.02萬(wàn)元，比2022年增加527.02萬(wàn)元，主要原因是上級安排政府性基金項目資金，主要用于城市基礎設施建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算28.6萬(wàn)元，比2022年減少4.6萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國（境）費用預算；公務(wù)接待費7.2萬(wàn)元，比2022年增加2.5萬(wàn)元，主要原因是2022年因疫情管控接待較少，2023年疫情政策放開(kāi)，預計接待費用增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費21.4萬(wàn)元，比2022年減少7.1萬(wàn)元，主要原因是2023年預算口徑變化；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；主要原因是2023年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費566.73萬(wàn)元，比上年增加17.74萬(wàn)元，主要原因為2023年我單位人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9萬(wàn)元：政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購9萬(wàn)元：政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款195萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執勤執法用車(chē)7輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李倩 ??聯(lián)系方式：79223092