重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；負責全區城建檔案管理工作。

（二）單位構成。內設8個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務(wù)科。5個(gè)直屬事業(yè)單位：重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市黔江區城市建設檔案室、黔江區住房保障中心、重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數13885.25萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款13226.76萬(wàn)元，政府性基金預算撥款658.49萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加584.33萬(wàn)元，主要是項目支出經(jīng)費撥款增加584.33萬(wàn)元。

（二）支出預算。2024年年初預算數13885.25萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出292.31萬(wàn)元，衛生健康支出110.51萬(wàn)元，節能環(huán)保支出221.6萬(wàn)元，城鄉社區支出7258.75萬(wàn)元，農林水支出1萬(wàn)元，住房保障支出6001.08萬(wàn)元。支出較去年增加584.33萬(wàn)元，主要是基本支出增加2.96萬(wàn)元，項目支出增加581.37萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入13226.76萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出13226.76萬(wàn)元，比2023年增加452.86萬(wàn)元。其中：基本支出1854.09萬(wàn)元，比2023年增加2.96萬(wàn)元，主要原因是單位職工工資正常調標等，主要用于保障單位職工社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出11372.67萬(wàn)元，比2023年增加449.9萬(wàn)元，主要原因是上級安排專(zhuān)項補助項目及一般轉移支付項目資金等增加，主要用于傳統村落集中連片保護利用示范項目、城鎮污泥運輸和處置、老舊小區改造、棚戶(hù)區改造等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入658.49萬(wàn)元，政府性基金預算支出658.49萬(wàn)元，比2023年增加131.47萬(wàn)元，主要原因是上級安排政府性基金預算支出類(lèi)項目增加，主要用于傳統村落保護發(fā)展及美麗宜居示范鄉鎮建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算19萬(wàn)元，比2023年減少9.6萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費6萬(wàn)元，比2023年減少1.2萬(wàn)元，主要原因是2023年機構改革，重慶市黔江區民防（人防）指揮信息保障中心職能職責劃轉至區發(fā)改委，我單位下屬事業(yè)單位減少1個(gè)，公務(wù)接待費預算減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元，比2023年減少8.4萬(wàn)元，主要原因是2023年機構改革，重慶市黔江區民防（人防）指揮信息保障中心職能職責劃轉至區發(fā)改委，我單位下屬事業(yè)單位減少1個(gè)，公務(wù)用車(chē)運行維護費預算減少；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費72.66萬(wàn)元，比上年減少7.12萬(wàn)元，主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制機關(guān)運行成本。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算8.6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購8.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算8.6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6285.6萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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