重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局(本級) 2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
一是貫徹執行國家有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。
二是負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。
三是負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。建立全區內外資招商項目庫。
四是負責國內外宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。組織開(kāi)展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。
五是負責推動(dòng)與有關(guān)地區經(jīng)濟交流與合作。統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。
六是對接市上招商投資促進(jìn)考核,建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設,統籌各部門(mén)做好市上招商投資促進(jìn)考核指標上報。
七是負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。
八是完成上級交辦的其他事項。
(二)機構設置。
重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局(本級)內設4個(gè)綜合機構,即:辦公室、招商一科、招商二科、招商三科。區招商投資局(本級)2022年年末實(shí)有行政人員11人,行政編制13名。區招商投資局(本級)車(chē)輛編制數1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。
(三)單位構成。
本單位無(wú)下級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計441.65萬(wàn)元,支出總計441.65萬(wàn)元。收支較上年決算數減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%,主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。
2.收入情況。2022年度收入合計441.65萬(wàn)元,較上年決算數減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%,主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。
3.支出情況。2022年度支出合計441.65萬(wàn)元,較上年決算數減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%,主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。其中:基本支出270.58萬(wàn)元,占61.27%;項目支出171.07萬(wàn)元,占38.73%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,與上年一致。 ?
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收、支總計441.65萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入441.65萬(wàn)元,較上年決算數減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。較年初預算數減少334.28萬(wàn)元、下降43.08%。主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位,2022年9月財政壓減公用經(jīng)費,收回2022年職工公休假指標等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出441.65萬(wàn)元,較上年決算數減少108.87萬(wàn)元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位。較年初預算數減少334.28萬(wàn)元、下降43.08%。主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位,2022年9月財政壓減公用經(jīng)費,收回2022年職工公休假指標等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,與上年一致。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出393.71萬(wàn)元,占89.15%,較年初預算數減少330.57萬(wàn)元,下降45.64%,主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位,以及本年度招商引資專(zhuān)項經(jīng)費預算充足,年末有結余資金后財政收回等。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出22.77萬(wàn)元,占5.2%,較年初預算數減少2.96萬(wàn)元,下降11.5%。
(3)衛生健康支出12.3萬(wàn)元,占2.79%,較年初預算數減少0.76萬(wàn)元,下降5.82%。
(4)住房保障支出12.86萬(wàn)元,占2.91%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出270.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費237.91萬(wàn)元,較上年決算數減少124.47萬(wàn)元,下降34.35%,主要原因是2022年重慶市黔江區招商引資服務(wù)中心為獨立核算的二級單位,本年度調出2名行政人員,1名事業(yè)人員辭職導致人員較上年度有所減少,人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、獎金、社會(huì )保障繳費、退休費、遺屬生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費32.67萬(wàn)元,較上年決算數減少16.15萬(wàn)元,下降33.08%,主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費、日常辦公費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款本年支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
本單位2022年度未產(chǎn)生因公出國(境)費用。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年度一致。
公務(wù)車(chē)運行維護費4.73萬(wàn)元,主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費、維修保養費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.23萬(wàn)元,增長(cháng)35.14%,主要原因是本單位實(shí)有公務(wù)車(chē)僅1輛,年初公務(wù)車(chē)運行維護費預算較少,但由于我單位工作性質(zhì)的特殊性,本年度實(shí)際產(chǎn)生公務(wù)車(chē)運行維護費為4.73萬(wàn)元。較上年支出數減少2.75萬(wàn)元,下降36.76%,主要原因是本年度外出招商路途遙遠,派車(chē)次數減少,以及我單位公務(wù)車(chē)車(chē)況較好、年份較新,車(chē)輛維修維護費用相對較少。
公務(wù)接待費14.85萬(wàn)元,主要用于接待來(lái)黔客商,外出招商引資考察接待支出。費用支出較年初預算數增加14.85萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是年初公用經(jīng)費金額有限未預算公務(wù)接待費,公務(wù)接待費主要來(lái)源于招商引資專(zhuān)項經(jīng)費,而此項目經(jīng)費未進(jìn)行經(jīng)濟科目細化,所以公務(wù)接待費年初預算數為零。較上年支出數減少7.49萬(wàn)元,增加了101.77%,主要原因是上年度未將接待所產(chǎn)生的酒水費、酒店住宿費等費用納入公務(wù)接待費統計,因此本年度公務(wù)接待費較上年度浮動(dòng)較大。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.58萬(wàn)元,較年初預算數增加16.08萬(wàn)元,增長(cháng)459%,主要原因是年初預算數據為公用經(jīng)費中“三公”經(jīng)費預算數,實(shí)際2022年我單位招商引資專(zhuān)項經(jīng)費用于公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)運行維護費支出為16.08萬(wàn)元,而招商引資專(zhuān)項經(jīng)費未細化經(jīng)濟科目,因此實(shí)際支出數大于年初預算數。領(lǐng)導重視招商引資工作,2022年度加大了外出招商引資考察力度,外出招商次數增多,公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費用相應增加,因此實(shí)際支出數大于年初預算數。
2022年度“三公”經(jīng)費較上年支出數增加4.74萬(wàn)元,上升31.94%,主要原因是領(lǐng)導重視招商引資工作,2022年度加大了外出招商引資考察力度,外出招商次數增多,公務(wù)接待費相應增加。
(二)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待178批次1680人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費83.43元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費4.73萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.67萬(wàn)元,比2021年度減少16.15萬(wàn)元,降低49.43%,主要原因是本單位2022年度嚴格控制“三公”經(jīng)費、差旅費、廣告費、辦公費等經(jīng)費支出。比年初預算數減少26.72萬(wàn)元,降低44.99%,主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,嚴控日常水電費、辦公費、勞務(wù)費等機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)1輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額18.92萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出18.67萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.22萬(wàn)元,占政府采購支出總額的80.44%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.22萬(wàn)元,占政府采購支出總額的80.44%。 ??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金171.07萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
2022年度項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
2022年招商引資專(zhuān)項經(jīng)費 |
項目 編碼 |
50011422T000000125406 |
自評 總分 (分) |
99.96 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區招商投資促進(jìn)局 |
財政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項目 聯(lián)系人 |
謝文華 |
聯(lián)系電話(huà) |
15823627693 | |||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||||
500 |
171.83 |
171.07 |
99.56 |
10 |
9.96 | |||||||||||
其中: 市級支出 |
||||||||||||||||
補助區縣 |
||||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
根據重慶市招商投資促進(jìn)局關(guān)于2021年全市招商投資促進(jìn)指導性目標計劃分解的通知(渝招商促[2021]6號)精神。2021年黔江區目標計劃為正式合同額150億元,其中工業(yè)50億元;到位資金30億元。 |
2022年黔江區招商引資簽約正式合同67個(gè),正式合同額189.85億元,其中工業(yè)項目104.67億元,到位資金30億元。 | |||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
簽約合同個(gè)數 |
個(gè) |
≥ |
40 |
67 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
工業(yè)項目 |
億元 |
≥ |
30 |
104.67 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
簽約正式合同總額 |
億元 |
≥ |
150 |
189.85 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
資金到位金額 |
億元 |
≥ |
30 |
30 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
全年預算支出執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
101 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
說(shuō)明 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228692