重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關(guān)行政、經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規。根據《黔江區城鄉發(fā)展總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含新城、青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，以下簡(jiǎn)稱(chēng)園區）的開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實(shí)施園區產(chǎn)業(yè)、建設、市政發(fā)展規劃。負責組織協(xié)調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責組織協(xié)調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理。負責園區招商引資、國民經(jīng)濟統計、行政許可手續辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)工作。負責園區環(huán)境保護、市政建設管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責園區安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。負責管理、協(xié)調、指導園區管委會(huì )機關(guān)及企業(yè)的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

機關(guān)內設部門(mén)有：辦公室、產(chǎn)業(yè)招商部、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、財政財務(wù)部、安全保衛部、人力資源開(kāi)發(fā)部、物流發(fā)展部。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

（三）本輪機構改革相關(guān)情況

根據市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機構改革方案的通知》要求，撤銷(xiāo)原重慶市黔江區新城建設管理委員會(huì )，原新城管委會(huì )的職能職責整合到原重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )。

上年年初預算金額為原新城管委會(huì )及原工業(yè)園區管委會(huì )的預算合計。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計51,630.46萬(wàn)元，支出總計51,630.46萬(wàn)元。收支較上年決算數減少23,824.86萬(wàn)元、下降 31.6%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。

2.收入情況。2020年度收入合計51,143.03萬(wàn)元，較上年決算數減少16,143.61萬(wàn)元，下降24%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。其中：財政撥款收入51,143.03萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余487.43萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計51,630.46萬(wàn)元，較上年決算數減少22,424.31萬(wàn)元，下降30.3%，主要原因是收入下降對應安排支出減少。其中：基本支出864.86萬(wàn)元，占1.7%；項目支出50,765.60萬(wàn)元，占98.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少1,400.55萬(wàn)元，下降100%，主要原因是使用了結余結轉資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計51,630.46萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少23,824.86萬(wàn)元，下降31.6%。主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)收入下降，上解支出增加等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入46,519.03萬(wàn)元，較上年決算數減少8,544.25萬(wàn)元，下降15.5%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)收入下降。較年初預算數減少8,054.59萬(wàn)元，下降14.8%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)收入下降。此外，年初財政撥款結轉和結余487.43萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出47,006.46萬(wàn)元，較上年決算數減少14,824.95萬(wàn)元，下降24%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)公共財政收入下降，同時(shí)上解增加減少了收入等。較年初預算數減少7,567.16萬(wàn)元，下降13.9%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)公共財政收入下降。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少1,400.55萬(wàn)元，下降100%，主要原因是使用了結余結轉資金。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,024.86萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數減少459.13萬(wàn)元，下降30.9%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出5,543.17萬(wàn)元，占11.8%，較年初預算數減少4,456.83萬(wàn)元，下降44.6%。

（3）節能環(huán)保支出16,130.00萬(wàn)元，占34.3%，較年初預算數增加4,030.00萬(wàn)元，增長(cháng)33.3%。

（4）農林水支出5,426.00萬(wàn)元，占11.5%，較年初預算數增加5,236.00萬(wàn)元，增長(cháng)2755.8%。

（5）資源勘探信息等支出18,073.68萬(wàn)元，占38.4%，較年初預算數減少11,926.32萬(wàn)元，下降39.8%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出864.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費814.86萬(wàn)元，較上年決算數減少209.84萬(wàn)元，下降20.5%，主要原因是人員增減變化，借用聘用人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時(shí)考核績(jì)效，年終指標績(jì)效考核獎等。公用經(jīng)費50.00萬(wàn)元，較上年決算數減少192.68萬(wàn)元，下降79.4%，主要原因是只反應的是行政運行支出，一部分列入行政管理事務(wù)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入4,624.00萬(wàn)元，較上年決算數減少7,599.36萬(wàn)元，下降62.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影響基金收入組織。本年支出4,624.00萬(wàn)元，較上年決算數減少7,599.36萬(wàn)元，下降62.2%。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計16.95萬(wàn)元，較年初預算數減少39.05萬(wàn)元，下降69.7%，主要原因是公務(wù)接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車(chē)輛運行規范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少21.79萬(wàn)元，下降56.2%，主要原因是：主要認真貫徹落實(shí)厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費。

2020年度本部門(mén)未發(fā)生公車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.45萬(wàn)元，用于公務(wù)車(chē)運行維護費，主要用于機要文件交換、市內因公出差、部門(mén)對接工作、聯(lián)系企業(yè)服務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，車(chē)輛維修費，油費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12.05萬(wàn)元，下降51.3%，主要原因是我委進(jìn)一步規范了公車(chē)使用規定，減少了公車(chē)維護費用支出。較上年支出數減少13.08萬(wàn)元，下降53.3%，主要原因是本部門(mén)進(jìn)一步規范了公車(chē)使用及維護維修程序，減少了公車(chē)費用支出。出差車(chē)輛次數減少。

公務(wù)接待費5.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待費用.，接受相關(guān)部門(mén)檢查、指導工作、招商引資接待發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數減少27.00萬(wàn)元，下降83.1%，主要原因是規范接待標準及陪餐人數，工作實(shí)際發(fā)生減少接待費。較上年支出數減少8.71萬(wàn)元，下降61.3%，主要原因是.原因是規范管理、厲行節約，減少了接待人次。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待66批次550人。2020年本部門(mén)人均接待費100.00元，車(chē)均維護費1.91萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出50.00萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少192.68萬(wàn)元，下降79.4%，主要原因嚴控三公經(jīng)費支出，接待費公車(chē)運行維護費都有所下降。

本年度會(huì )議費支出5.50萬(wàn)元，較上年決算數減少4.70萬(wàn)元，下降46.1%，主要原因是根據實(shí)際情況減少會(huì )議次數，除特殊情況，不召開(kāi)會(huì )議。本年度培訓費支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數減少5.06萬(wàn)元，下降91%，主要原因是外出學(xué)習培訓人員減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額3.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.40萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額3.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度未開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568。

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