重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關(guān)行政、經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規。根據《黔江區城鄉發(fā)展總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含新城、青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，以下簡(jiǎn)稱(chēng)園區）的開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實(shí)施園區產(chǎn)業(yè)、建設、市政發(fā)展規劃。負責組織協(xié)調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責組織協(xié)調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理。負責園區招商引資、國民經(jīng)濟統計、行政許可手續辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)工作。負責園區環(huán)境保護、市政建設管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責園區安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。負責管理、協(xié)調、指導園區管委會(huì )機關(guān)及企業(yè)的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

機關(guān)內設部門(mén)有：辦公室、產(chǎn)業(yè)招商部、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、財政財務(wù)部、安全保衛部、人力資源開(kāi)發(fā)部、物流發(fā)展部。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計53,553.79萬(wàn)元，支出總計53,553.79萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1,923.33萬(wàn)元、增長(cháng)3.7%，主要原因增加上級補助收入，支持化解歷史遺留問(wèn)題。

2.收入情況。2021年度收入合計53,553.79萬(wàn)元，較上年決算數增加2,410.76萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，主要原因是上級補助解決歷史遺留問(wèn)題。其中：財政撥款收入53,553.79萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計53,553.79萬(wàn)元，較上年決算數增加1,923.33萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%，主要原因是上級補助解決歷史遺留問(wèn)題。其中：基本支出1,110.30萬(wàn)元，占2.1%；項目支出52,443.49萬(wàn)元，占97.9%；

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計53,553.79萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,923.33萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%。主要原因是上級補助解決歷史遺留問(wèn)題。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入43,855.52萬(wàn)元，較上年決算數減少2,663.51萬(wàn)元，下降5.7%。主要原因是城市管理職能移交，不再承擔該項支出。較年初預算數減少3,518.71萬(wàn)元，下降7.4%。主要原因是減稅降費導致短收。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出43,855.52萬(wàn)元，較上年決算數減少3,150.94萬(wàn)元，下降6.7%。主要原因是收入減少對應的優(yōu)惠政策支出減少。較年初預算數減少3,518.71萬(wàn)元，下降7.4%。主要原因是收入減少對應的優(yōu)惠政策支出減少。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出990.24萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數減少186.28萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是公用經(jīng)費調減。

（2）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少170.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是調整支出結構。

（3）教育支出5,379.00萬(wàn)元，占12.3%，較年初預算數增加5,379.00萬(wàn)元，主要原因是調整支出結構。

（4）科學(xué)技術(shù)支出5,320.00萬(wàn)元，占12.1%，較年初預算數增加260.00萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%，主要原因是加大了科技企業(yè)扶持力度。

（5）社會(huì )保障與就業(yè)支出114.45萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加9.77萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%，主要原因是增人增資支出。

（6）衛生健康支出53.78萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加1.58萬(wàn)元，增長(cháng)3%，主要原因是增人增資支出。

（7）節能環(huán)保支出5,700.00萬(wàn)元，占13%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。

（8）農林水支出26,246.22萬(wàn)元，占59.8%，較年初預算數增加25,826.22萬(wàn)元，增長(cháng)6149.1%。主要原因是調整支出結構，加大了農林水支出力度。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少34,639.00萬(wàn)元，下降100%。主要原因是加大了農林水支出力度，調減了該科目支出。

（19）住房保障支出51.83萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,110.30萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費902.30萬(wàn)元，較上年決算數增加87.44萬(wàn)元，增長(cháng)10.7%，主要原因是增人增資支出。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時(shí)考核績(jì)效，年終止標績(jì)效考核獎等。公用經(jīng)費208.00萬(wàn)元，較上年決算數增加158.00萬(wàn)元，增長(cháng)316%，主要原因是上年指標有調整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入9,698.27萬(wàn)元，較上年決算數增加5,074.27萬(wàn)元，增長(cháng)109.7%，主要原因是年初不編制基金預算，年度調整預算。本年支出9,698.27萬(wàn)元，較上年決算數增加5,074.27萬(wàn)元，增長(cháng)109.7%，主要原因是專(zhuān)項追加優(yōu)惠政策資金。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。無(wú)

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計16.40萬(wàn)元，較年初預算數減少17.50萬(wàn)元，下降51.6%，主要原因是2臺公務(wù)車(chē)輛已未繼續使用，但指標尚未收回。較上年支出數減少0.55萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是加強公務(wù)接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.30萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險、保養、維修維護、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數減少12.10萬(wàn)元，下降51.7%，主要原因是2臺公務(wù)車(chē)輛已未繼續使用，但指標尚未收回。較上年支出數減少0.15萬(wàn)元，下降1.3%。

公務(wù)接待費5.10萬(wàn)元，主要用于接待外來(lái)招商引資客商。費用支出較年初預算數減少5.40萬(wàn)元，下降51.4%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。較上年支出數減少0.40萬(wàn)元，下降7.3%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待50批次500人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費102.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.85萬(wàn)元，較上年決算數減少4.65萬(wàn)元，下降84.5%，主要原因是加強疫情管理，減少了大型會(huì )務(wù)。本年度培訓費支出3.33萬(wàn)元，較上年決算數增加2.83萬(wàn)元，增長(cháng)566%，主要原因加強了培訓力度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出208.00萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、通訊及網(wǎng)絡(luò )費用、“三公經(jīng)費”、水電氣等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加158.00萬(wàn)元，增長(cháng)316%，主要原因是恢復了正常指標管理。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額5.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.51萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我局（部、委、辦）對部門(mén)整體和15個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評15項，涉及資金47554萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

? 2.績(jì)效自評報告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-79426568。