重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關(guān)行政、經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規。根據《黔江區城鄉發(fā)展總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含新城、青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，以下簡(jiǎn)稱(chēng)園區）的開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實(shí)施園區產(chǎn)業(yè)、建設、市政發(fā)展規劃。負責組織協(xié)調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責組織協(xié)調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理。負責園區招商引資、國民經(jīng)濟統計、行政許可手續辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)工作。負責園區環(huán)境保護、市政建設管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責園區安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。負責管理、協(xié)調、指導園區管委會(huì )機關(guān)及企業(yè)的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

機關(guān)內設部門(mén)有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計77,755.81萬(wàn)元，支出總計77,755.81萬(wàn)元。收支較上年決算數增加24,202.02萬(wàn)元,增長(cháng)45.2%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。

2.收入情況。2022年度收入合計77,755.81萬(wàn)元，較上年決算數增加24,202.02萬(wàn)元，增長(cháng)45.2%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。其中：財政撥款收入77,755.81萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計77,755.81萬(wàn)元，較上年決算增加24,202.02萬(wàn)元，增長(cháng)45.2%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算支出。其中：基本支出1,127.93萬(wàn)元，占1.5%；項目支出76,627.88萬(wàn)元，占98.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計77,755.81萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24,202.02萬(wàn)元，增長(cháng)45.2%。主要原因是專(zhuān)債基金預算收入和支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19,534.93萬(wàn)元，較上年決算數減少24,320.59萬(wàn)元，下降55.5%。主要原因是宏觀(guān)經(jīng)濟下行，財稅減收。較年初預算數減少28,995.08萬(wàn)元，下降59.7%。主要原因是減稅降費、經(jīng)濟下行等導致短收。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19,534.93萬(wàn)元，較上年決算數減少24,320.59萬(wàn)元，下降55.5%。主要原因是收入減少對應的優(yōu)惠政策支出減少。較年初預算數減少28,995.08萬(wàn)元，下降59.7%。主要原因是收入減少對應的優(yōu)惠政策支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,325.75萬(wàn)元，占6.8%，較年初預算數減少83.80萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是公用經(jīng)費調減。

（2）教育支出2,247.00萬(wàn)元，占11.5%，較年初預算數增加2,247.00，增長(cháng)%，主要原因是調整支出結構，區級追加教育支出預算資金。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4,800.00萬(wàn)元，占24.6%，較年初預算數減少582.00萬(wàn)元，下降10.8%，主要原因是科技獎勵資金有所減少。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出109.87萬(wàn)元，占0.6%，與年初預算數相比，基本持平。

（5）衛生健康支出54.84萬(wàn)元，占0.3%，與年初預算數相比，基本持平。

（6）節能環(huán)保支出1,000.00萬(wàn)元，占5.1%，較年初預算數減少4,200.00萬(wàn)元，下降80.8%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（7）城鄉社區支出3,030.00萬(wàn)元，占15.5%，較年初預算數減少5,970.00萬(wàn)元，下降66.3%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出5,666.22萬(wàn)元，占29%，較年初預算數減少15,333.78萬(wàn)元，下降73%，主要原因是用于農業(yè)農村支出經(jīng)費和鞏固脫貧銜接鄉村振興經(jīng)費減少。

（9）資源勘探信息等支出1,253.78萬(wàn)元，占6.4%，較年初預算數增加1,253.78萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展等支出增加。

（10）住房保障支出47.48萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少6.28萬(wàn)元，下降11.7%，主要用于交納住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,127.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費955.70萬(wàn)元，較上年決算數增加53.40萬(wàn)元，增長(cháng)5.9%，主要原因是基本工資和績(jì)效工資支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。公用經(jīng)費172.23萬(wàn)元，較上年決算數減少35.77萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是加強公用經(jīng)費管理、辦公費、差旅費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入58,220.88萬(wàn)元，較上年決算數增加48,522.61萬(wàn)元，增長(cháng)500.3%，主要原因是專(zhuān)債項目建設專(zhuān)項資金增加。本年支出58,220.88萬(wàn)元，較上年決算數增加48,522.61萬(wàn)元，增長(cháng)500.3%，主要原因是專(zhuān)債項目建設支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計16.10萬(wàn)元，較年初預算數減少5.90萬(wàn)元，下降26.8%，主要原因是2臺公務(wù)車(chē)輛己未繼續使用，但指標尚未收回，納入了預算編制。較上年支出數減少0.30萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是加強了對公務(wù)接待經(jīng)費的管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費11.20萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險、保養、維修維護、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數減少8.30萬(wàn)元，下降42.6%，較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是2臺公務(wù)車(chē)輛己未繼續使用，但指標尚未收回，納入了預算編制。

公務(wù)接待費4.90萬(wàn)元，主要用于接待外來(lái)招商引資客商。費用支出較年初預算數增加2.40萬(wàn)元，增長(cháng)96%，主要原因是加大了招商引資力度，強化接待資金保障。較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待49批次488人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費100.41元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.87萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出3.15萬(wàn)元，較上年決算數增加2.30萬(wàn)元，增長(cháng)270.6%，主要原因是疫情管理結束，大型會(huì )務(wù)增多，租用會(huì )議中心會(huì )議室次數較多。本年度培訓費支出6.53萬(wàn)元，較上年決算數增加3.20萬(wàn)元，增長(cháng)96.1%，主要是為了加強職業(yè)服務(wù)企業(yè)、使用和管理智慧園區平臺等技能，培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出172.23萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、通訊及網(wǎng)絡(luò )費用、““三公”經(jīng)費”、水電氣等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少35.77萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委（部、委、辦）對部門(mén)整體和15個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金66777.9萬(wàn)元。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評15項，涉及資金66777.9萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100%。2021年績(jì)效自評效果明顯、各項指標達到績(jì)效管理要求，從而保證了項目資金的使用績(jì)效，對項目到位資金及使用均控制在預算范圍內。

（二）績(jì)效自評結果。

1.《2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表》（見(jiàn)附件一）

2.《2022年度二級項目績(jì)效自評表》（見(jiàn)附件二）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568。