一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規。協(xié)調和指導轄區有關(guān)企業(yè)黨務(wù)群團、精神文明、社會(huì )保障等工作。

2、根據《黔江區城鄉總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，新城區）開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃，負責擬定工業(yè)強區、產(chǎn)城融合實(shí)施方案，并按規定報批后組織實(shí)施。

3、負責擬定和組織實(shí)施園區范圍內的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng )新、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區創(chuàng )建、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃等工作。

4、按照區政府授權，對園區范圍內所有開(kāi)發(fā)建設項目進(jìn)行監督管理；配合相關(guān)部門(mén)，負責代辦園區各類(lèi)開(kāi)發(fā)建設經(jīng)營(yíng)項目的行政審批事項。

5、協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和街道辦事處，牽頭推進(jìn)園區范圍內土地征收、房屋拆遷、安置和開(kāi)發(fā)工作。

6、負責園區財政收支預決算及組織管理工作；參與園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責園區開(kāi)發(fā)建設所需資金的協(xié)調、調度。

7、負責園區企業(yè)運行和要素保障服務(wù)，組織協(xié)調園區范圍內土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)建設工作以及路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。

8、研究制定園區招商引資政策和規劃，負責優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的服務(wù)工作。

9、負責園區范圍內的環(huán)境保護、勞動(dòng)保障、安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

11、與有關(guān)部門(mén)職責分工。

（1）.正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì )、區發(fā)展改革委、區科技局、區經(jīng)濟信息委、區規劃自然資源局、區住房城鄉建委、區城管局、區農業(yè)農村委、區文化旅游委、區國資委等部門(mén)建立健全協(xié)調配合機制，各司其職，相互配合，共同推進(jìn)工業(yè)園區的經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展。

（2）正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )協(xié)助相關(guān)部門(mén)和所在街道辦事處負責轄區內的交通執法、安全監管工作，并加強轄區內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的監督檢查。

（3）正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )負責督促區級相關(guān)部門(mén)加快辦理涉及工業(yè)園區內企業(yè)的行政審批事項。

（二）單位構成。機關(guān)內設機構有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全生產(chǎn)部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下設兩個(gè)事業(yè)單位：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數47374.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款47374.23萬(wàn)元。收入較去年減少7199.39萬(wàn)元，主要是國家減稅降費政策和疫情影響調減。

（二）支出預算：2021年年初預算數47374.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1176.52萬(wàn)元，公共安全支出170萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5060萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出104.68萬(wàn)元，衛生健康支出52.2萬(wàn)元，住房保障支出51.83萬(wàn)元，節能環(huán)保支出5700萬(wàn)元，農林水支出420萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出34639萬(wàn)元。支出較去年減少7199.39萬(wàn)元，主要是收入調減對應減少招商引資優(yōu)惠支出。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入47374.23萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出47374.23萬(wàn)元，比2020年減少7199.39萬(wàn)元。其中：基本支出1025.23萬(wàn)元，比2020年減少138.39萬(wàn)元，主要原因是機構改革，人員分流等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出46349.00萬(wàn)元，比2020年減少7061萬(wàn)元，主要原因是減稅降費和疫情影響等調減了招商引資優(yōu)惠支出，主要用于招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基本建設、高新園區創(chuàng )建、安全維穩等重點(diǎn)工作。

2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算33.9萬(wàn)元，比2020年減少22.1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費10.5萬(wàn)元，比2020年減少22萬(wàn)元，主要原因是加強政務(wù)接待管理，嚴控接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費23.4萬(wàn)元，比2020年減少0.1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費158.54萬(wàn)元，比上年減少30.67萬(wàn)元，主要原因為機構改革，人員分流。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

事業(yè)單位納入在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍，未獨立核算。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額1.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wàn)元，政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款46349萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)2輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）上年結轉結余：指以前年度預算已開(kāi)始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個(gè)人和家庭的補助：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

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