重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關(guān)行政、經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規。

1.宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規。協(xié)調和指導轄區有關(guān)企業(yè)黨務(wù)群團、精神文明、社會(huì )保障等工作。

2.根據《黔江區城鄉總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，新城區）開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃，負責擬定工業(yè)強區、產(chǎn)城融合實(shí)施方案，并按規定報批后組織實(shí)施。

3.負責擬定和組織實(shí)施園區范圍內的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng )新、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區創(chuàng )建、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃等工作。

4.按照區政府授權，對園區范圍內所有開(kāi)發(fā)建設項目進(jìn)行監督管理；配合相關(guān)部門(mén)，負責代辦園區各類(lèi)開(kāi)發(fā)建設經(jīng)營(yíng)項目的行政審批事項。

5.協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和街道辦事處，牽頭推進(jìn)園區范圍內土地征收、房屋拆遷、安置和開(kāi)發(fā)工作。

6.負責園區財政收支預決算及組織管理工作；參與園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責園區開(kāi)發(fā)建設所需資金的協(xié)調、調度。

7.負責園區企業(yè)運行和要素保障服務(wù)，組織協(xié)調園區范圍內土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)建設工作以及路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。

8.研究制定園區招商引資政策和規劃，負責優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的服務(wù)工作。

9.負責園區范圍內的環(huán)境保護、勞動(dòng)保障、安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。

10.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

機關(guān)內設部門(mén)有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數48530.01萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款48530.01萬(wàn)元。收入較去年增加1155.78萬(wàn)元，主要是抵扣新增上解3578萬(wàn)元后，收入增加1155.78萬(wàn)元，導致經(jīng)費撥款增加 1155.78萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數48530.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1409.55萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5382萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出109.87萬(wàn)元，節能環(huán)保支出5200萬(wàn)元，城鄉社區支出9000萬(wàn)元，農林水支出21000萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出6300萬(wàn)元，衛生健康支出54.84萬(wàn)元，住房保障支出53.76萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出20萬(wàn)元。支出較去年增加1155.78萬(wàn)元，主要是基本支出增加62.78萬(wàn)元，項目支出增加1093萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入48530.01萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出48530.01萬(wàn)元，比2021年增加1155.78萬(wàn)元。其中：基本支出1088.01萬(wàn)元，比2021年增加62.78萬(wàn)元，主要原因是增人增資等，主要用于保障人員工資、社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出47442萬(wàn)元，比2021年增加1093萬(wàn)元，主要原因是增收導致項目發(fā)展支出增加等，主要用于鄉村振興、高新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、招商引資等重點(diǎn)工作。

重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算22.00萬(wàn)元，比2021年減少11.9萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費2.5萬(wàn)元，比2021年減少8萬(wàn)元，主要原因是加強政務(wù)接待管理，嚴控接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費19.5萬(wàn)元，比2021年減少3.9萬(wàn)元，主要原因是減少了公務(wù)車(chē)的使用；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費173.6萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額76.4萬(wàn)元：政府采購貨物預算16.4萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算60萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購79.4萬(wàn)元：政府采購貨物預算16.4萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算60萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款47442萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中應急保障用車(chē)5輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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公開(kāi)聯(lián)系人：楊淼波??????? 電話(huà)：13372793318

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